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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計(jì)師

2022-03-07 15:41

你好； 你是變賣固定資產(chǎn)  ； 應(yīng)該是走   資產(chǎn)處置損益科目去的哦  ； 你這個(gè)是跨年補(bǔ)做分錄嗎？ 你是什么準(zhǔn)則； 看怎么處理企業(yè)所得稅  

&$碎碎念￥$ 追問

2022-03-07 15:49

老師，我申報(bào)表上專管員讓我把（貸方）固定資產(chǎn)清理：486725.66這個(gè)數(shù)字填寫在無票收入欄了?，F(xiàn)在補(bǔ)交企業(yè)所得稅的會計(jì)分錄我該怎么寫

&$碎碎念￥$ 追問

2022-03-07 15:49

我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則

meizi老師 解答

2022-03-07 15:53

 你好 ；  你沒有開票出去的話  可以的。 寫無票收入欄次去 ；然后借利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅； 繳納 ：借   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅；貸銀行存款 

&$碎碎念￥$ 追問

2022-03-07 16:01

老師，在嗎？

&$碎碎念￥$ 追問

2022-03-07 16:03

太感謝老師啦

meizi老師 解答

2022-03-07 16:08

在的； 你看下我 寫的 ；你看明白了不  

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你好； 你是變賣固定資產(chǎn)? ； 應(yīng)該是走? ?資產(chǎn)處置損益科目去的哦? ； 你這個(gè)是跨年補(bǔ)做分錄嗎？ 你是什么準(zhǔn)則； 看怎么處理企業(yè)所得稅??
2022-03-07 15:41:26
您好， 這個(gè)是不需要納稅調(diào)整的
2021-09-07 14:21:38
你好，這個(gè)如果不是真實(shí)支出的話，肯定是需要納稅調(diào)整的。
2021-12-29 07:29:27
你好，是可以在稅前扣除的
2017-08-21 10:04:57
你好，出售自己試用過的固定資產(chǎn)，差額要計(jì)入資產(chǎn)處置損益
2021-12-31 14:19:18
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