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之前那會計2019年12月份結(jié)轉(zhuǎn)成本時，少結(jié)轉(zhuǎn)了88000，導致企業(yè)所得稅多繳了4400，問題一那匯算清繳時怎么調(diào)回來呢？填那個表？問題2，期初建賬按調(diào)完的財務報表建賬，導致應交稅費應交所得稅科目借方余額4400對嗎？，問題3，報財務報表年報時按調(diào)完的表報嗎？
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2020-03-25
為什么遞延所得稅計算時用25%.應交所的用15%的稅率，
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2019-04-02
收到銀行退回的所得稅款，我們總帳會計叫寫 借：銀行 貸：應交稅金--所得稅。 做的內(nèi)賬，可是怎么也不明白這個分錄，求教
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2017-07-14
想請問一下老師 繳納小規(guī)模企業(yè)的企業(yè)所得稅和其滯納金的時候是這樣做分錄嗎： 借 所得稅費用 營業(yè)外支出-稅收滯納金 貸 應交稅費-企業(yè)所得稅 借 應交稅費-企業(yè)所得稅 貸 銀行存款
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2019-07-01
關(guān)系個人所得稅的計提和繳納會計分錄，這樣正確嗎？ 計提 借：應付工資 貸：應交稅費-個人所得稅 繳納： 借：應交稅費-個人所得稅 貸：銀行 發(fā)放工資時： 借：應付工資 貸：其他應收賬-個人所得稅 現(xiàn)金
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2019-10-14
實行核定征收的涉稅建筑企業(yè)（包括企業(yè)所得稅、個人所得稅）已按銷售收入等交納稅款，在后期是否還存在個人所得稅、企業(yè)所得稅的涉稅風險！
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2018-02-26
個體經(jīng)營所得季報是累計所得，第四季度的經(jīng)營所得實際就是年度匯算的經(jīng)營所得，為什么年度匯算和第四季度預交稅款差別很大呢？
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2023-02-09
老師你好，我單位是個人獨資核定征收，本期申報繳納個人生產(chǎn)經(jīng)營所得稅譬如1000元，繳納稅款是個人三方協(xié)議，那我該如何賬務處理？借所得稅費用 貸 應交稅費-應交所得稅 個人賬戶繳納時 借應交稅費-應交所得稅 貸 其他應付款---個人 個人墊付的所得稅款是如何處理的，能從公司賬戶報銷嗎？
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2019-07-11
老師，更正2019年企業(yè)所得稅匯算清繳后需要繳企業(yè)所得稅和滯納金，小企業(yè)會計準則沒有以前年度損益調(diào)整科目，我可以這樣做分錄嗎？借：利潤分配-未分配利潤 貸：應交稅費-應交所得稅 繳納所得稅時借應交稅費-應交所得稅 貸銀行存款 繳納滯納金時借營業(yè)外支出-稅收滯納金 貸銀行存款，可以這樣做分錄嗎？
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2023-04-11
老師您好，請問所得稅匯算清繳后有補交的所得稅費用，做了這樣的分錄，借以前年度損益調(diào)整貸所得稅費用，借所得稅費用貸應交稅費，需要調(diào)整財務報表應交稅費和未分配利潤年初數(shù)嗎？審計給出的報告是按照第四季度所得稅費用數(shù)填的，應交稅費和未分配利潤也沒調(diào)整。這兩個有差異可以嗎
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2020-04-30
老師，《小企業(yè)會計準則》： 1）每個季度末計提所得稅費用時， 借：所得稅費用 貸：應交稅費——應交所得稅，就可以了對吧？ 2）下個月月初繳納時，繳納當月要寫2個分錄： ①繳款時：借：應交稅費——應交所得稅 貸：銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)當期損益時 ②當月結(jié)轉(zhuǎn)：借：本年利潤 貸：所得稅費用 是這樣嗎？還是計提當月結(jié)轉(zhuǎn)當期損益？
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2023-05-22
老師。像定額稅的餐飲，一般月底原材料如果計算
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2021-05-11
就是買進含稅100680，賣出含稅89000，稅點13，虧了多少啊
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2022-03-08
增值稅發(fā)票的稅率那一欄打***是不是說明免稅呢？
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2019-12-29
老師這個題怎么做？是不是審計合同不征印花稅
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2020-06-26
施工企業(yè)工程款收入，申報稅時，按不含稅價填寫嗎？
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2017-02-14
老師，進賬稅少認證，想繳納點增值稅，這樣有風險嗎
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2024-07-05
老師好，請問代扣代繳的個人對的稅怎么做分錄呢？
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2019-05-05
小規(guī)模納稅人不達起征點能不能代開增值稅發(fā)票
1/918
2015-12-16
新規(guī)后的個稅要怎麼來申報，扣除項目要什麼依據(jù)
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2018-10-10