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未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅，做分錄是應(yīng)交稅費(fèi)—未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 是2級(jí)科目還是3級(jí)科目
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2020-01-07
老師好！發(fā)現(xiàn)去年12月份的“應(yīng)交稅費(fèi)（應(yīng)交增值稅）未達(dá)到起增點(diǎn)“忘記做結(jié)轉(zhuǎn)了當(dāng)期應(yīng)如何處理？
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2022-03-15
出口企業(yè)應(yīng)交增值稅科目下的子目---銷(xiāo)項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅、出口退稅、進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出、減免稅款、出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額需要年度結(jié)轉(zhuǎn)前轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎？如何轉(zhuǎn)？
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2017-02-28
你好，請(qǐng)問(wèn)，月底或年底時(shí)，一般納稅人的應(yīng)交增值稅科目余額（下級(jí)科目有進(jìn)，銷(xiāo)項(xiàng)稅額），和結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)的未交增值稅金額是應(yīng)該相等嗎？
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2022-03-12
小規(guī)模納稅人上一年度的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅沒(méi)有轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入，今年該怎么調(diào)整？
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2020-07-30
房地產(chǎn)企業(yè) 預(yù)繳增值稅時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 開(kāi)具發(fā)票時(shí)（9%稅率），用已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額全額抵減，實(shí)際繳稅金額為0，應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄？
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2020-04-29
9月份有兩筆銷(xiāo)售賒賬，沒(méi)有開(kāi)票，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅中，到現(xiàn)在也沒(méi)有收到貨款，也沒(méi)開(kāi)發(fā)票，現(xiàn)金流量表中現(xiàn)金收入及銷(xiāo)售貨物收入為負(fù)數(shù)（沒(méi)有退貨），怎么補(bǔ)救，年底需要想稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)表，負(fù)數(shù)能行嗎，如何交稅，會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2020-01-13
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅三級(jí)明細(xì)月末必須把余額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅下，可是當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)時(shí)，講課說(shuō)不做賬務(wù)處理是指做到哪塊就不做了。留底的稅額在資產(chǎn)負(fù)債表如何填列
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2017-04-10
進(jìn)項(xiàng)稅不認(rèn)證抵扣是不是就不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，可以直接放在應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅科目嗎?（沒(méi)有設(shè)置待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅三級(jí)明細(xì)）
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2021-08-05
房地產(chǎn)老項(xiàng)目7月收到采購(gòu)材料的專(zhuān)票，專(zhuān)票的進(jìn)項(xiàng)稅金額100當(dāng)月做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，7月確認(rèn)收入產(chǎn)生銷(xiāo)項(xiàng)稅150，則當(dāng)月應(yīng)交增值稅為150是嗎？另外銷(xiāo)項(xiàng)稅150月末轉(zhuǎn)到未交增值稅科目，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額100月末用轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎？還是這100永遠(yuǎn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出科目掛著不用再做結(jié)轉(zhuǎn)呢？
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2019-08-10
9月份有兩筆銷(xiāo)售賒賬，沒(méi)有開(kāi)票，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅中，到現(xiàn)在也沒(méi)有收到貨款，也沒(méi)開(kāi)發(fā)票，現(xiàn)金流量表中現(xiàn)金收入及銷(xiāo)售貨物收入為負(fù)數(shù)（沒(méi)有退貨），怎么補(bǔ)救，年底需要想稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)表，負(fù)數(shù)能行嗎，如何交稅，會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2020-01-13
我是小規(guī)模納稅人，銷(xiāo)售稅額是未達(dá)到九萬(wàn)，但是計(jì)提時(shí)要做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅?？墒巧陥?bào)時(shí)并不要交增值稅，這樣的分錄怎么做？
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2018-04-27
老師應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅余額在貸方3萬(wàn)，月未計(jì)提前要做一個(gè)怎么樣的結(jié)轉(zhuǎn)憑證，不結(jié)轉(zhuǎn)再計(jì)提3萬(wàn)就變成應(yīng)交增值稅6萬(wàn)了
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2020-12-09
老師，小規(guī)模納稅人未達(dá)起征點(diǎn)免交增值稅，計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入分錄明細(xì): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(免稅) 貸:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助 是否正確？
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2019-11-14
剛接手一公司外賬，發(fā)現(xiàn)年底未交增值稅余額是0，應(yīng)交增值借方余額與年底待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅余額是不一樣的，有問(wèn)題嗎？
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2019-02-20
增值稅加計(jì)抵減的會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益 沒(méi)有其他收益可以直接換成營(yíng)業(yè)外收入嗎？
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2023-05-19
我的增值稅在2019年紅沖少計(jì)提了169.81忘記轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金－未交增值稅，現(xiàn)在2020年怎么調(diào)，要用以前年度損益這個(gè)科目嗎？
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2020-04-22
某公司月末增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅貸方余額10000 進(jìn)項(xiàng)貸方-6000，轉(zhuǎn)出未交增值稅-3000，出口退稅 貸方1200 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸方余額 800 問(wèn)題是這個(gè)公司應(yīng)交增值稅是多少
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2014-10-16
老師，小規(guī)模，開(kāi)具的普票增值稅是免交的，這個(gè)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅怎么做平，做發(fā)票的時(shí)候，我是借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，未交增值稅，接下來(lái)怎么做？
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2019-10-09
老師：我們是小規(guī)模企業(yè)，有享受優(yōu)惠政策?？蛇@個(gè)月去代開(kāi)了專(zhuān)票，有關(guān)稅費(fèi)直接在大廳交了。請(qǐng)問(wèn)下面的分錄是否正確：收到款項(xiàng)時(shí)的分錄 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)收入 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)--銷(xiāo)項(xiàng)稅（假如10元是專(zhuān)票的稅金、5元是普票的稅金） 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)--銷(xiāo)項(xiàng)稅 15 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅10 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--減免稅 5 上交增值稅時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅10 貸：庫(kù)存現(xiàn)金10 最后是把減免稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入 我主要是上交增
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2016-08-30