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9月份有兩筆銷售賒賬，沒有開票，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅中，到現(xiàn)在也沒有收到貨款，也沒開發(fā)票，現(xiàn)金流量表中現(xiàn)金收入及銷售貨物收入為負(fù)數(shù)（沒有退貨），怎么補(bǔ)救，年底需要想稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)表，負(fù)數(shù)能行嗎，如何交稅，會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2020-01-13
老師。我平時(shí)的賬務(wù)沒有做增值稅，只是月末計(jì)提當(dāng)月應(yīng)交增值稅。下月繳費(fèi)。這樣的操作導(dǎo)致轉(zhuǎn)出未交增值稅一直有余額。這種操作是不是有問題？
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2019-05-18
確認(rèn)收入時(shí)，借 銀行存款30000 貸 主營業(yè)務(wù)收入 29123 應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅 877 ，可是季度銷售額未超過9萬增值稅不是不交？上面已經(jīng)計(jì)提的增值稅怎么處理
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2018-01-27
出口企業(yè)應(yīng)交增值稅科目下的子目---銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅、出口退稅、進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出、減免稅款、出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額需要年度結(jié)轉(zhuǎn)前轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎？如何轉(zhuǎn)？
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2017-02-28
你好，請問，月底或年底時(shí)，一般納稅人的應(yīng)交增值稅科目余額（下級科目有進(jìn)，銷項(xiàng)稅額），和結(jié)轉(zhuǎn)出來的未交增值稅金額是應(yīng)該相等嗎？
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2022-03-12
小規(guī)模納稅人上一年度的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅沒有轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，今年該怎么調(diào)整？
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2020-07-30
房地產(chǎn)企業(yè) 預(yù)繳增值稅時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 開具發(fā)票時(shí)（9%稅率），用已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額全額抵減，實(shí)際繳稅金額為0，應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄？
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2020-04-29
9月份有兩筆銷售賒賬，沒有開票，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅中，到現(xiàn)在也沒有收到貨款，也沒開發(fā)票，現(xiàn)金流量表中現(xiàn)金收入及銷售貨物收入為負(fù)數(shù)（沒有退貨），怎么補(bǔ)救，年底需要想稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)表，負(fù)數(shù)能行嗎，如何交稅，會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2020-01-13
1.由于前面會(huì)計(jì)做的分錄看不懂，導(dǎo)致我現(xiàn)在7月的應(yīng)交稅金明細(xì)賬上少了1.06，經(jīng)查看到之前會(huì)計(jì)做了幾筆借轉(zhuǎn)出多交增值稅合計(jì)1.06余額借方，我知道貸方:應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出多交增值稅，但是借方問了其他老師說營業(yè)外支出，我不是很能理解，2.現(xiàn)在如果按1得出分錄，雖然轉(zhuǎn)出多交增值稅平了，我還是需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-未交增值稅上，這個(gè)怎么做，借:?貸是應(yīng)交未交增值稅1.06我知道，借什么呢，如果是營業(yè)外收入上，我有點(diǎn)不是很能理解，
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2019-08-12
老師我們是小規(guī)模納稅人安裝公司，九月開的票銷賬是工程施工服務(wù)費(fèi)普通發(fā)票電子發(fā)票，確認(rèn)收入分錄怎么寫，銀行收的錢。分錄是借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅。還是貸:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅。小規(guī)模是九月稅十月交
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2019-10-17
老師好！發(fā)現(xiàn)去年12月份的“應(yīng)交稅費(fèi)（應(yīng)交增值稅）未達(dá)到起增點(diǎn)“忘記做結(jié)轉(zhuǎn)了當(dāng)期應(yīng)如何處理？
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2022-03-15
老師啊，你說我們酒店暫估成本有100萬都沒有發(fā)票，我要不要和老板說一下??？有沒有什么后果啊?或者是影響啊? 因?yàn)樾∥⑵髽I(yè)優(yōu)惠稅率現(xiàn)在相當(dāng)於10%和5%到2021年結(jié)束吧
1/643
2020-04-15
對方公司于六月份開的稅率16%的專用發(fā)票（當(dāng)時(shí)公司還是小規(guī)模）公司八月份變更一般納稅人，我是不是可以要求對方紅沖作廢重開給我公司，對方這筆業(yè)務(wù)該怎樣做？
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2018-08-28
我想問下去年我有一筆會(huì)計(jì)分錄做錯(cuò)了，超過3萬的，不應(yīng)該將免征增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的，然后我去年做了，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸營業(yè)外收入。我這個(gè)說虛增了收入，那我今年做賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題，我該怎么調(diào)整了
1/1280
2016-09-12
老師，我想問一下，房地產(chǎn)預(yù)交增值稅的時(shí)候，需不需要計(jì)提增值稅和附加稅，怎么做賬務(wù)處理呢？我這樣做對不對 計(jì)提附加稅借：稅金及附加 貸 ：應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅等 交增值稅和附稅做 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅等 貸：銀行存款 可是這樣不計(jì)提增值稅，直接計(jì)提附稅又覺得不合適，還是附稅也不計(jì)提直接交
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2019-09-11
小規(guī)模納稅人月銷售額不足3萬可以免增增值稅1、借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：營業(yè)外收入現(xiàn)在申報(bào)3月份增值稅，這個(gè)分錄是做在3月份還是4月份呢？2、3月份需要計(jì)提附加稅嗎？
1/960
2018-04-10
4月開始把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)余額轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，余額在貸方是留底的，四月資產(chǎn)負(fù)債表還在應(yīng)交稅費(fèi)提現(xiàn)，5月怎么就在資產(chǎn)負(fù)債表其他流動(dòng)資產(chǎn)提現(xiàn)了
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2021-07-13
房地產(chǎn)企業(yè) 預(yù)繳增值稅時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 開具發(fā)票時(shí)（9%稅率），用已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額全額抵減，實(shí)際繳稅金額為0，應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄？
1/762
2020-04-29
我司是一般納稅人轉(zhuǎn)登記小規(guī)模納稅人，我剛接手本司賬務(wù)，上一手給我留的期末余額表里顯示應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅貸方期末余額為388.63。實(shí)際上我司所有稅款都已繳清。我想問的是為什么期末余額表會(huì)顯示有余額？
1/420
2019-08-23
上月零購稅控盤未發(fā)生業(yè)務(wù)，這個(gè)月發(fā)生業(yè)務(wù)，抵稅會(huì)計(jì)分錄是借:應(yīng)交增值稅 減免稅款貸:營業(yè)外收入嘛？ 還有就是在業(yè)務(wù)發(fā)生的增值稅里是不是還要扣除做未交增值稅，后計(jì)提附加稅超30附加減半？
3/716
2019-12-30