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9月份有兩筆銷售賒賬，沒有開票，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅中，到現(xiàn)在也沒有收到貨款，也沒開發(fā)票，現(xiàn)金流量表中現(xiàn)金收入及銷售貨物收入為負(fù)數(shù)（沒有退貨），怎么補(bǔ)救，年底需要想稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)表，負(fù)數(shù)能行嗎，如何交稅，會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2020-01-13
用友T3的進(jìn)行稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么改變科目方向性質(zhì)
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2020-04-14
老師，小規(guī)模納稅人季度未滿30w，這個(gè)增值稅免交分錄怎么寫？
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2019-10-08
小小規(guī)模納稅人季度超過30萬以后需要計(jì)提未交增值稅嗎？
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2020-04-03
小規(guī)模未達(dá)起征點(diǎn)不用交增值稅的話 需要做什么會(huì)計(jì)分錄
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2019-05-08
當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的時(shí)候需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎
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2018-11-12
我司是一般納稅人轉(zhuǎn)登記小規(guī)模納稅人，我剛接手本司賬務(wù)，上一手給我留的期末余額表里顯示應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅貸方期末余額為388.63。實(shí)際上我司所有稅款都已繳清。我想問的是為什么期末余額表會(huì)顯示有余額？
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2019-08-23
上月零購稅控盤未發(fā)生業(yè)務(wù)，這個(gè)月發(fā)生業(yè)務(wù)，抵稅會(huì)計(jì)分錄是借:應(yīng)交增值稅 減免稅款貸:營業(yè)外收入嘛？ 還有就是在業(yè)務(wù)發(fā)生的增值稅里是不是還要扣除做未交增值稅，后計(jì)提附加稅超30附加減半？
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2019-12-30
甲公司為增值稅一般納稅人，銷售商品適用的增值稅稅率為13%,轉(zhuǎn)讓金融商品適用的增值稅稅率為6%。該公司20×1年3月初“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目貸方余額為100000元，“應(yīng)交稅費(fèi)”其他明細(xì)科目無余額；3月份發(fā)生下列有關(guān)增值稅的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：
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2020-04-06
我司是建筑勞務(wù)公司，一般納稅人，現(xiàn)在目前只有勞務(wù)清包項(xiàng)目的業(yè)務(wù)，是簡易征收，那我司收到公司員工培訓(xùn)的專票是不是需要留抵（等以后有一般計(jì)稅方法的項(xiàng)目了再抵?。窟€有應(yīng)交增值稅-簡易計(jì)稅月末要不要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅呢？
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2018-08-30
老師我們是一般納稅人，當(dāng)月銷項(xiàng)稅額290元 進(jìn)項(xiàng)稅額310元，其他的進(jìn)項(xiàng)我走待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了290元，那么當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)我做分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 290元 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 310 這樣正確嗎
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2023-03-04
老師好！發(fā)現(xiàn)去年12月份的“應(yīng)交稅費(fèi)（應(yīng)交增值稅）未達(dá)到起增點(diǎn)“忘記做結(jié)轉(zhuǎn)了當(dāng)期應(yīng)如何處理？
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2022-03-15
工商年報(bào)納稅總額 應(yīng)交稅費(fèi)賬上有未交的增值稅 需要扣減嗎 我們沒有應(yīng)交稅金，應(yīng)交稅費(fèi)有個(gè)人所得稅，算里面嗎 然后增值稅是沒有交的 只交了印花稅
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2023-04-20
老師。我平時(shí)的賬務(wù)沒有做增值稅，只是月末計(jì)提當(dāng)月應(yīng)交增值稅。下月繳費(fèi)。這樣的操作導(dǎo)致轉(zhuǎn)出未交增值稅一直有余額。這種操作是不是有問題？
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2019-05-18
確認(rèn)收入時(shí)，借 銀行存款30000 貸 主營業(yè)務(wù)收入 29123 應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅 877 ，可是季度銷售額未超過9萬增值稅不是不交？上面已經(jīng)計(jì)提的增值稅怎么處理
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2018-01-27
出口企業(yè)應(yīng)交增值稅科目下的子目---銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅、出口退稅、進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出、減免稅款、出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額需要年度結(jié)轉(zhuǎn)前轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎？如何轉(zhuǎn)？
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2017-02-28
你好，請(qǐng)問，月底或年底時(shí)，一般納稅人的應(yīng)交增值稅科目余額（下級(jí)科目有進(jìn)，銷項(xiàng)稅額），和結(jié)轉(zhuǎn)出來的未交增值稅金額是應(yīng)該相等嗎？
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2022-03-12
小規(guī)模納稅人上一年度的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅沒有轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，今年該怎么調(diào)整？
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2020-07-30
房地產(chǎn)企業(yè) 預(yù)繳增值稅時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 開具發(fā)票時(shí)（9%稅率），用已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額全額抵減，實(shí)際繳稅金額為0，應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄？
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2020-04-29
9月份有兩筆銷售賒賬，沒有開票，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅中，到現(xiàn)在也沒有收到貨款，也沒開發(fā)票，現(xiàn)金流量表中現(xiàn)金收入及銷售貨物收入為負(fù)數(shù)（沒有退貨），怎么補(bǔ)救，年底需要想稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)表，負(fù)數(shù)能行嗎，如何交稅，會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2020-01-13