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廣州安宴計(jì)算機(jī)有限公司的錢3000轉(zhuǎn)給廣州安宴計(jì)算機(jī)有限公司3000元銀行賬款摘要寫著往來款是借:銀行存款3000貸:現(xiàn)金3000還是貸其他應(yīng)付款–廣州安宴計(jì)算機(jī)有限公司。
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2019-01-09
接著原來的會(huì)計(jì)做，之前像股東借款的，她都是做收到往來款，計(jì)入其他應(yīng)收款，但是我覺得應(yīng)該計(jì)入其他應(yīng)付款啊，那現(xiàn)在接著她的做，是按照她的做，還是按照做好呢
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2019-01-09
近日核查企業(yè)貸款往來，發(fā)現(xiàn)2017年企業(yè)發(fā)生了一筆貸款20萬元，在2018年6月還款時(shí)不小心將借方科目短期借款誤錄為財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息，2018年已報(bào)稅結(jié)賬，如何在2019年進(jìn)行調(diào)整？
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2019-05-07
總公司為分公司代開(增值稅專用發(fā)票)收款，總公司收到款項(xiàng)后，公對(duì)公轉(zhuǎn)給分公司賬戶(作備用金)，而分公司的往來賬欠總公司的款項(xiàng)(是代開票款)，這筆業(yè)務(wù)怎么處理？
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2019-07-07
一個(gè)科目掛4個(gè)往來，麻煩幫合并到一個(gè)科目，并給出公式，應(yīng)收賬款荷蘭公司貸方：946628，其他應(yīng)收款荷蘭公司借方：614775.9，應(yīng)付賬款-荷蘭公司貸方4773971.63，預(yù)收賬款荷蘭公司借方3133364.53
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2017-04-10
老師，請(qǐng)問一下，我公司收票1萬元，因質(zhì)量不合格扣100元，會(huì)計(jì)分錄借，工程施工9900，貸，應(yīng)付賬款9900，借，應(yīng)付賬款9900，貸銀行存款9900。我公司為了清楚核算往來，所以過一下應(yīng)付賬款。
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2019-09-05
像公司賬戶轉(zhuǎn)給個(gè)人（股東）做往來款的話可以做借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款。嗎？之前會(huì)計(jì)做的是其他應(yīng)付款，說是報(bào)銷沒單據(jù)，如果一直不會(huì)出現(xiàn)報(bào)銷的單據(jù)的話該怎么做？
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2020-07-10
老師，我們?nèi)ツ晖鶃韱挝晦D(zhuǎn)給我們的借款利息，因?yàn)闆]有開發(fā)票，當(dāng)時(shí)沒有計(jì)入無票收入（當(dāng)時(shí)稅務(wù)局回復(fù)開不了。賬上暫掛的往來），今年終于一起開發(fā)票了（轉(zhuǎn)利息收入），會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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2022-05-27
老師，我們是核定征收的，之前應(yīng)收應(yīng)付和其他應(yīng)收款掛了很多的往來科目，這個(gè)發(fā)票肯定有些是對(duì)方開了代賬會(huì)計(jì)沒處理，現(xiàn)在也找不到票了，有些是沒發(fā)票的，這些往來要怎么處理掉？
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2018-12-21
企業(yè)想實(shí)現(xiàn)全開票，但是客戶總是用自己的賬號(hào)往我們的對(duì)公賬戶上打款，這個(gè)不能開增值稅發(fā)票啊是不是？還有給我們銷售錢，讓自己銷售人員往公司對(duì)公賬戶上打的怎么處理妥帖些？
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2018-08-09
建筑按收入核定所得稅企業(yè)，比較多材料人工付款股東私對(duì)私走，現(xiàn)在如果要把哪些對(duì)私付的收據(jù)入賬，這樣是以材料成本收據(jù)直接沖股東往來款比較好，做借：原材料 貸：其他應(yīng)收款--XX股東比較好，還是先做股東還回現(xiàn)金做備用金，在付貨款（借：現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)收 借：原材料、人工 貸：現(xiàn)金）（ 往來金額比較大有幾百萬）
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2018-04-04
現(xiàn)在工作中專項(xiàng)資金很多，但一般都是遲將近一年甚至一年多，期間該做的工作還不能有誤，所以好多工作不是款到位了才做，往往是項(xiàng)目要求在先款項(xiàng)在后，問題，做項(xiàng)目好多費(fèi)用當(dāng)時(shí)就要付現(xiàn)或前期投資墊款 ?？顏砹擞只ú怀鋈?，借的墊付的等等，看著錢確花不成，這個(gè)實(shí)際問題，有什么好辦法
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2018-01-24
倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)可以先做應(yīng)付款？就是店鋪收入一部分做成應(yīng)付款，比如店鋪收入是1000元，那倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)是200元，可以先做成：借：其他貨幣資金 1000 貸：其他應(yīng)付款-倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi) 200 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 792.08 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 7.92 再收到發(fā)票后做 借：其他應(yīng)付款-倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi) 200 貸：銀行存款 200 可以這樣做？就是倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)可以做往來款？但是前面的都是做的是銷售費(fèi)用，就這一次做往來款這樣可以？
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2024-10-09
收到開票客戶電子承兌票一張，老板轉(zhuǎn)付給內(nèi)賬有往來供應(yīng)商，但外賬沒有往來，我要入賬嗎
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2018-08-26
金蝶操作時(shí)，初始化數(shù)據(jù)后，發(fā)現(xiàn)往來單位錄入錯(cuò)誤，刪除后，發(fā)現(xiàn)無法錄入 ，往來單位怎么補(bǔ)錄
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2020-07-31
以往的無形資產(chǎn)怎么攤到今年的項(xiàng)目里呢？比如往年可攤銷無形資產(chǎn)100萬，17年有6各項(xiàng)目
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2018-05-21
小規(guī)模公司，由公賬轉(zhuǎn)款到法人賬戶，借其他應(yīng)收賬款－法人，貸銀行存款。等法人去支付某項(xiàng)款拿發(fā)票回來的時(shí)候，借××費(fèi)用，貸其他應(yīng)收賬款－法人，這樣當(dāng)做借款還款可以嗎？ 每月頻繁這樣轉(zhuǎn)款給法人操作往來款合法嗎
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2019-05-15
八月底剛接手的往來賬太多了，而且還牽扯到內(nèi)部往來，實(shí)在是搞不清，需要一筆一筆的查，為了讓我的銀行存款對(duì)得上（因?yàn)榘嗽碌椎你y行沒對(duì)上，就報(bào)稅了），怎樣編制一張分錄，讓銀行存款余額與8月份銀行對(duì)賬單相符，有空的時(shí)候再補(bǔ)查，
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2018-09-16
你好老師，我們是掛靠在別家公司的，然后呢現(xiàn)在我們領(lǐng)導(dǎo)這邊用了一款軟件 ，我在把要支付給別家公司稅款的費(fèi)用記在管理費(fèi)中，但是呢這個(gè)軟件上必須填寫往來單位，你說這個(gè)往來單位該如何寫，是掛靠單位名字，還是項(xiàng)目名稱，還是稅務(wù)機(jī)構(gòu)
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2024-06-29
老師，請(qǐng)問建筑勞務(wù)公司設(shè)置新賬套，有多個(gè)項(xiàng)目，但只設(shè)置一個(gè)賬套，在添加輔助核算項(xiàng)時(shí)，應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、工程施工等科目下勾選往來單位和項(xiàng)目?jī)蓚€(gè)，這樣操作對(duì)不對(duì)？若在輔助項(xiàng)中往來單位或項(xiàng)目只勾選其一和兩個(gè)都勾選有什么區(qū)別？
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2020-06-22