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村集體的賬，村租賃評估費也是計入管理費用-辦公費的嗎？還是什么呢
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2021-06-25
上個月材料暫估入庫，這個月紅沖要寫出庫單嗎
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2021-06-23
我們是房開企業(yè)老項目，我們收到了土地評估公司開給的一張評估費發(fā)票，這發(fā)票需要在備注欄備注項目名稱和地址嗎？
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2018-01-03
差旅費可以暫估入賬嗎？做報表的時間到了，出差人員沒回，具體金額不知道的情況下
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2017-02-26
購買土地的評估費專用發(fā)票能抵扣嗎
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2015-10-16
考證和實操都是沒收到發(fā)票就暫估入賬，但是實際中的企業(yè)都是月結(jié)模式，也就是說滿一個月后再統(tǒng)一開發(fā)票，是不是都等到收到發(fā)票再入賬的？還是一樣的要先暫估入賬，收到發(fā)票再沖掉重新做的？
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2021-12-15
老師以前有暫估的，現(xiàn)在發(fā)票到了一部分，現(xiàn)在要先把前面的暫估沖掉，還是要算平均值再沖掉？?老師，假設(shè)我上個月暫估9桶導(dǎo)軌油金額900元，這個月采購進(jìn)來了20桶導(dǎo)軌油金額2000元，單月銷售了18桶金額1800元，那這個月是不是又要暫估入庫7桶呀。
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2023-03-19
預(yù)計乙股票未來5年的每股股利分別為0.6元、0.7元、0.8元、0.9元和1元，從第6年開始股利增長率固定為10%。計 算乙股票目前的價值應(yīng)該采用的估價模型是（?。?A、零增長股票估價模型 B、固定增長股票估價模型 C、非固定增長股票估價模型 D、以上都可以
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2020-03-07
老師，我們公司是賣商品的小規(guī)模，申報增值稅時，做了未開票收入，但是也沒有進(jìn)貨的發(fā)票，請問做賬的時候可以做用現(xiàn)金購貨嗎？還是暫估購貨？如果暫估的話，因為后面也不會開發(fā)票進(jìn)來，也不能紅沖暫估，賬上就一直掛著暫估商品。怎么解決呢？
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2019-07-05
以前年度暫估數(shù)據(jù)比較大，在匯算清繳之前想調(diào)出來，會計分錄如何做？已確認(rèn)暫估部分不會有發(fā)票了,調(diào)增后，就需要繳納企業(yè)所得稅，不做分錄 那我賬上的暫估數(shù)據(jù)一直居高不下，那我賬上暫估數(shù)據(jù)要紅沖下 通過以前年度損益科目,會計分錄如何做？
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2022-03-03
上月銷售出去的成本未收到發(fā)票進(jìn)行暫估，那借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估入庫，借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品，本月收到票沖減暫估，借應(yīng)付賬款暫估入庫貸庫存商品，在是以收到票實際入賬，那么成本要改嗎？什么時候改？是做這筆就改還是月末
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2017-11-17
供應(yīng)商是預(yù)付款供應(yīng)商,11月到貨開票了，生產(chǎn)中發(fā)生退貨，現(xiàn)11暫估科目余額為負(fù)數(shù)；這樣合理嗎？采購說12月會補貨，需要退票嗎？ 收到材料 借：原材料 貸：應(yīng)付暫估 收到發(fā)票：借：應(yīng)付暫估 稅金，貸：應(yīng)付賬款 退貨 借：原材料 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付暫估 負(fù)數(shù)
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2021-12-23
老師你好，之前我們公司每月暫估租賃費分錄為借:制造費用-租賃費10000 貸：應(yīng)付賬款-暫估10000。共十月，年末累計暫估余額100000.00.現(xiàn)年末收到一增值稅專用發(fā)票，我司為購買方，金額88495.58，稅額11504.42，價稅合計100000.00，收到這張發(fā)票及沖回暫估怎么做分錄呢？
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2020-01-09
12月暫估庫存商品，暫估多了一點，21年5月匯算清繳之前不一定能都收到發(fā)票，就導(dǎo)致暫估的庫存商品可能納稅調(diào)增，同時我們有研發(fā)項目經(jīng)費可以在匯算清繳之前加計扣除，那么加計扣除可以抵扣暫估商品調(diào)增的企業(yè)所得稅嗎？
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2021-01-19
老師，我們幫其他單位做了一項會務(wù)活動，預(yù)付給酒店10萬，實際酒店費用發(fā)生了30萬，酒店沒有給我們開具發(fā)票，因為這個會務(wù)結(jié)束了，我們確認(rèn)了收入，需要暫估成本，暫估成本的時候需要把這個預(yù)付款沖掉嗎，直接暫估20萬，還是要暫估30萬
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2020-01-03
是一般納稅人3月份進(jìn)貨9萬，出庫8萬，暫估入庫10000,暫估的全部已出售了，4月份暫估入庫的成本票是普票，只來了其中600元，4月份做帳做負(fù)數(shù)暫估入庫600,實際做帳也是的600元，這樣處理對嗎，這600元還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？后期咋處理賬務(wù)？
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2017-08-28
老師，您好！我們公司上個月暫估了一筆材料款，然后在本月開票支付，賬務(wù)處理我直接做借:應(yīng)付暫估-材料款 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅 貸:銀行存款可以嗎？還是我得先做一筆轉(zhuǎn)字憑證先由暫估轉(zhuǎn)到非暫估科目，之后才能做付字憑證這樣才合理的？
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2019-10-28
12月購入原材料未收到發(fā)票暫估入賬：借：原材料113；貸：應(yīng)付賬款-暫估113。 12月領(lǐng)用原材料未收到發(fā)票暫估入賬：借生產(chǎn)成本-直接材料113，貸：原材料113； 1月沖紅：借：原材料113（負(fù)數(shù)）；貸：應(yīng)付賬款-暫估113（負(fù)數(shù)）。 借生產(chǎn)成本-直接材料113（負(fù)數(shù)），貸：原材料113（負(fù)數(shù)）； 1月收到發(fā)票：原材料113；貸：應(yīng)付賬款-暫估113。 借生產(chǎn)成本-直接材料113，貸：原材料113； 請問年底暫估入賬，年后沖回這個分錄是正確的嗎？
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2023-01-10
老師您好，請問暫估差異怎么處理
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2021-09-02
如圖 財務(wù)管理學(xué) 估算項目現(xiàn)金流
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2020-07-17