老師，我們幫其他單位做了一項會務(wù)活動，預(yù)付給酒店10萬，實際酒店費用發(fā)生了30萬，酒店沒有給我們開具發(fā)票，因為這個會務(wù)結(jié)束了，我們確認了收入，需要暫估成本，暫估成本的時候需要把這個預(yù)付款沖掉嗎，直接暫估20萬，還是要暫估30萬

暖暖老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2020-01-03 18:19

先暫估30萬的需要這里

心海星愿追問

2020-01-03 20:13

同一個業(yè)務(wù)，同一家酒店，預(yù)付賬款不能沖掉嗎

暖暖老師解答

2020-01-03 21:27

因為這是暫估，到了發(fā)票再沖

心海星愿追問

2020-01-04 10:24

老師，那到了發(fā)票怎么做會計分錄啊

暖暖老師解答

2020-01-04 10:26

先把原來的暫估沖了，再按發(fā)票從新做賬

心海星愿追問

2020-01-04 11:00

老師，一項活動我們暫估的應(yīng)付是很多供應(yīng)商的，如果其中一個供應(yīng)商拿來發(fā)票，可以這樣做嗎，借：應(yīng)付賬款暫估，貸：應(yīng)付賬款—應(yīng)付。付款時借：應(yīng)付賬款—應(yīng)付，貸：預(yù)付賬款，銀行存款

暖暖老師解答

2020-01-04 11:17

嗯，這樣處理就可以的

心海星愿追問

2020-01-04 11:43

這樣就不用把原來做的整個憑證沖掉了是吧

暖暖老師解答

2020-01-04 11:56

是的，這樣就不用了

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