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去年有一個(gè)企業(yè)所得稅，在做賬時(shí)沒有走費(fèi)用，直接借方應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸方銀行存款，這個(gè)月在匯算清繳時(shí)，這部分應(yīng)該是調(diào)減的，但是并未做調(diào)減處理，那賬上應(yīng)交企業(yè)所得稅就一直借方余額，不需要做什么處理嗎 如果補(bǔ)計(jì)提的話，那我的利潤(rùn)和申報(bào)的利潤(rùn)數(shù)就對(duì)不上了吧 不申請(qǐng)退稅，補(bǔ)提的話，那我的利潤(rùn)借方增加了，但實(shí)際我匯算清繳時(shí)這部分并沒有調(diào)減，那賬上的利潤(rùn)和申報(bào)表的利潤(rùn)就不上了吧
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2022-05-26
想問一下1月份申報(bào)增值稅的時(shí)候收入我是根據(jù)開票收入申報(bào)的，但是現(xiàn)在補(bǔ)做1月賬務(wù)處理時(shí)候，發(fā)現(xiàn)有一筆工程款為貼現(xiàn)到賬，不是當(dāng)月發(fā)票金額，是不是可以正常做賬出報(bào)表，申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅就可以了
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2022-03-26
老師，之前的會(huì)計(jì)做賬時(shí)把開個(gè)人的住宿費(fèi)發(fā)票也做到差旅費(fèi)了。三月份企業(yè)所得稅年度申報(bào)的時(shí)候要把之前做的這個(gè)費(fèi)用的金額減去嗎？
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2022-02-26
小規(guī)模第一季度企業(yè)所得稅資產(chǎn)欄數(shù)填錯(cuò)了，現(xiàn)在該怎么處理？之前是零申報(bào)的，第一季度資產(chǎn)負(fù)債表的所有金額是0，第一季度企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額填了2，提示與財(cái)報(bào)數(shù)所不一致，該怎么處理？
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2022-07-13
去年有一個(gè)企業(yè)所得稅，在做賬時(shí)沒有走費(fèi)用，直接借方應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸方銀行存款，這個(gè)月在匯算清繳時(shí)，這部分應(yīng)該是調(diào)減的，但是并未做調(diào)減處理，那賬上應(yīng)交企業(yè)所得稅就一直借方余額，不需要做什么處理嗎 如果補(bǔ)計(jì)提的話，那我的利潤(rùn)和申報(bào)的利潤(rùn)數(shù)就對(duì)不上了吧 不申請(qǐng)退稅，補(bǔ)提的話，那我的利潤(rùn)借方增加了，但實(shí)際我匯算清繳時(shí)這部分并沒有調(diào)減，那賬上的利潤(rùn)和申報(bào)表的利潤(rùn)就不上了吧 對(duì)不上是沒有問題的嗎
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2022-05-26
公司暫停營(yíng)業(yè)，沒有收入，每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅500元，還有退稅100元，請(qǐng)問季度企業(yè)所得稅0申報(bào)嗎？所得稅是查賬征收。就這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)，怎么做賬？
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2019-07-04
企業(yè)所得稅年度申報(bào)時(shí)，稅務(wù)局應(yīng)退給企業(yè)幾千的稅費(fèi)，申報(bào)完畢，退稅款還需要另外補(bǔ)充資料嗎？
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2022-03-18
老師，想請(qǐng)教一下，比如2019年第3季度利潤(rùn)表中盈利95萬(wàn)，繳納了四萬(wàn)多企業(yè)所得稅，到第四季度，利潤(rùn)表中盈利1萬(wàn)，第四季度沒有繳納企業(yè)所得稅，那匯算清繳時(shí)企業(yè)肯定是多繳納了企業(yè)所得稅對(duì)嗎？可以申請(qǐng)退稅嗎？具體如果申請(qǐng)退稅？謝謝老師
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2020-05-11
去年繳納的企業(yè)所得稅符合退抵稅要求，有應(yīng)退稅額5萬(wàn)元，沒有申請(qǐng)退稅辦理了抵扣，請(qǐng)問如何做分錄，今年應(yīng)繳納企業(yè)所得稅一萬(wàn)元，直接抵扣了，又如何做分錄，謝謝老師！
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2020-08-04
老師早上好！我們公司在外地施工，預(yù)繳了企業(yè)所得稅5200元，但現(xiàn)在看來(lái)，全年虧損，我在明年一月份申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅時(shí)，應(yīng)繳稅款應(yīng)是負(fù)數(shù)5200，那么這多交的稅款，是什么時(shí)候申請(qǐng)退稅呢？
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2020-12-21
在國(guó)稅申報(bào)季度企業(yè)所得稅，填寫利潤(rùn)表的時(shí)候，本期金額是填寫本年累計(jì)數(shù)還是9月份的數(shù)？
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2017-10-31
季度企業(yè)所得稅這個(gè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備區(qū)這里有上一納稅年度應(yīng)納所得所額這個(gè)是什么?。可霞径壬陥?bào)的時(shí)候也沒有稅額啊。
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2020-07-09
老師，我們是小規(guī)模，今年沒開票，我第四季度增值稅申報(bào)想做一點(diǎn)無(wú)票收入，但忘記了又是零申報(bào)，可以在第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳那里做進(jìn)去嗎？還是要在增值稅申報(bào)那里申報(bào)更正后呢
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2022-01-14
企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)中利潤(rùn)總額欄的本期金額怎樣計(jì)算所得？
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2016-03-31
建筑行業(yè)個(gè)人所得稅企業(yè)承租承包經(jīng)營(yíng)所得已取消，現(xiàn)在以什么方式申報(bào)？如何報(bào)
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2018-11-19
國(guó)稅申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，第二季度享受過小微企業(yè)減免所得稅，本季度申報(bào)時(shí)利潤(rùn)超過30萬(wàn)，因此不享受小微企業(yè)減免所得稅，但是因?yàn)榈诙径认硎苓^，所以需要填寫表3，表3上請(qǐng)選擇減免所得稅優(yōu)惠類型中除去第2項(xiàng)不能選擇，請(qǐng)問我應(yīng)該選擇第幾項(xiàng)？
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2017-01-12
我說(shuō)的是企業(yè)所得稅，那個(gè)分公司，不享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策。如果由總公司匯總申報(bào)企業(yè)所得稅，會(huì)計(jì)分錄怎么做呢？
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2021-01-15
老師去年預(yù)繳了外經(jīng)證的企業(yè)所得稅，這個(gè)等匯算清繳好了如果企業(yè)沒有要交企業(yè)所得稅的是不是要申請(qǐng)退款?。?/span>
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2023-03-10
現(xiàn)在要申報(bào)季度企業(yè)所得稅，去年沒有收入，是虧損的，這個(gè)季度開始有收入有盈利，然后企業(yè)所得稅這一塊是按實(shí)際利潤(rùn)申報(bào)嗎？然后年底還會(huì)有交房，但是都不確定收入，可能會(huì)多交所得稅，然后以前年度的又沒有彌補(bǔ)虧損，這樣的情況，這個(gè)月要如何申報(bào)企業(yè)所得稅呀？
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2018-04-09
4.1公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%，第一年期初不存在暫時(shí)性差異 第一年和第二年相關(guān)資料如下 ： （1）第一年利潤(rùn)總額為800方元。甲公司當(dāng)華會(huì)計(jì)與稅 收之問的差異包括以下水項(xiàng)： ②支付稅款滯納金.50萬(wàn)元： ③交易性金他資產(chǎn)的成木為 600 萬(wàn)元，期末公允價(jià)值為 650 萬(wàn)元 ①本期計(jì)提存貨跌價(jià)誰(shuí)各 200萬(wàn)元： ⑤因告后服務(wù)預(yù)計(jì)須價(jià)100萬(wàn)元。
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2022-03-29