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甲公司為增值稅一般納稅人,2021年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù),寫(xiě)出相關(guān)業(yè)務(wù)分錄。 ()2021年6月份,甲公司當(dāng)月發(fā)生銷(xiāo)項(xiàng)稅額合計(jì)65000元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)4200元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)26000元。甲公司當(dāng)月實(shí)際交納增值稅稅款30000元。出交納當(dāng)月增值稅的分 (2)2021年6月30日,甲公司將尚未交納的其余增值稅稅款13200元進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。寫(xiě)出轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄。 (3)7月份,甲公司交納6月份未交增值稅13200元,寫(xiě)出交納上月增值稅的分錄。
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2021-10-08
老師， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）怎么增加科目
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2022-03-18
增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)的分錄是不是借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅.貸：現(xiàn)金
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2017-02-15
增值稅專(zhuān)用發(fā)票中應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額在現(xiàn)金流量表中什么科目體現(xiàn)
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2017-07-11
老師，借 銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 增值稅是進(jìn)項(xiàng)還是銷(xiāo)項(xiàng)
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2020-07-22
房地產(chǎn)公司售房一次性收款，要確認(rèn)收入交增值稅還是按預(yù)交款預(yù)繳增值稅，老師？
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2020-04-13
婚介所提供的婚姻介紹服務(wù)是增值稅免稅的么？不交增值稅是否需要交其他的稅
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2019-12-16
請(qǐng)問(wèn)老師，房地產(chǎn)行業(yè)土地增值稅什么時(shí)候交？是不是銷(xiāo)售收入大交的增值稅就多
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2020-05-14
老師，年底，銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，計(jì)提時(shí) ：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，而進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額，不進(jìn)行賬務(wù)處理，直接作為留抵稅額，但銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出上面的余額需要結(jié)平嗎？還是一年一年累計(jì)下去？
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2019-05-30
老師，年度結(jié)轉(zhuǎn)帳時(shí)，應(yīng)交增值稅的進(jìn)項(xiàng)，銷(xiāo)項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出未交增值稅，有期末余額，自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到下年了，怎么處理？
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2020-01-10
實(shí)操通達(dá)物業(yè)公司，（業(yè)務(wù)43）2月22日，自來(lái)水公司換開(kāi)銀行托收的水費(fèi)專(zhuān)用發(fā)票。（普票換成專(zhuān)票） 他的分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1986.41 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本——水費(fèi) -1986.41 既然這個(gè)水費(fèi)是采用的簡(jiǎn)易計(jì)稅方法，不能通過(guò)進(jìn)項(xiàng)科目核算，那普票和專(zhuān)票又有什么區(qū)別，還要做這個(gè)分錄
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2018-12-17
老師，如果本月進(jìn)項(xiàng)稅額是25000，銷(xiāo)項(xiàng)稅額是20000，還要用轉(zhuǎn)出未交增值稅三級(jí)科目嗎？轉(zhuǎn)出多交增值稅三級(jí)科目是針對(duì)已交稅金交多的情況嗎？
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2019-07-28
這月購(gòu)進(jìn)一臺(tái)車(chē)進(jìn)項(xiàng)13178.63，又賣(mài)出去，銷(xiāo)售銷(xiāo)項(xiàng)13716.24，月末結(jié)轉(zhuǎn)…… 3.進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出537.61 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅537.61 4.結(jié)轉(zhuǎn)未交:借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅537.61 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅537.61 5.下月繳納增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)537.61貸:銀行存款537.61 老師。我要問(wèn)的是第三步，我寫(xiě)的金額對(duì)不，不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
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2017-12-09
2021.02月補(bǔ)交外地預(yù)交2020.11月的增值稅及附加，2020.11月當(dāng)時(shí)交稅沒(méi)有抵減，直接按應(yīng)交稅額去交的增值稅，預(yù)交的增值稅又在2021.2月補(bǔ)交了，那2021.02月預(yù)交的分錄我按照實(shí)際交的去做，也計(jì)提了營(yíng)業(yè)稅金及附加，把營(yíng)業(yè)稅金及附加結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整了，需不需要把預(yù)交的增值稅也轉(zhuǎn)進(jìn)去，還是說(shuō)這種賬務(wù)處理不正確？開(kāi)票是2020.11月已經(jīng)開(kāi)票了的 2020.11月沒(méi)有預(yù)繳過(guò)，直接按應(yīng)交增值稅及附加全部交了，后來(lái)2021.02月又去補(bǔ)了其中一部分的開(kāi)票增值稅的預(yù)交
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2022-03-10
請(qǐng)問(wèn)老師，繳納印花稅，附加稅，水利基金和增值稅的銀行回單，是在一起扣款的，那么計(jì)提的時(shí)候是不是要把增值稅先計(jì)提例如 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 然后繳款時(shí)候直接 借：營(yíng)業(yè)稅金及附加-印花/附加稅/水利等 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 還有就是營(yíng)業(yè)稅金及附加還需要通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花/附加/水利計(jì)提下嗎？？
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2021-03-29
上個(gè)月借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)月金蝶報(bào)表過(guò)不到?jīng)]轉(zhuǎn)出未交增值稅，這個(gè)月該怎么調(diào)賬
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2019-09-01
小規(guī)模納稅人，在做納稅相關(guān)的憑證時(shí)，借方科目應(yīng)寫(xiě)：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，還是寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅額？
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2019-02-19
如何理解免抵稅額會(huì)計(jì)分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（出口抵減內(nèi)銷(xiāo)應(yīng)納稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（出口退稅），
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2019-04-09
轉(zhuǎn)出未交增值稅和轉(zhuǎn)出多交增值稅科目，公路施工企業(yè)可以用嗎？看到有人說(shuō)建筑企業(yè)這兩個(gè)科目不用，可以封存
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2019-08-05
我們12月份收到供應(yīng)商開(kāi)來(lái)的材料增值稅發(fā)票，1月份做了帳，也抵抗了，之后供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了，要開(kāi)紅字給我們，那我們?cè)牧夏沁呑黾t字沖銷(xiāo)，已經(jīng)抵扣的是不是做：借：應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅，對(duì)嗎
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2020-02-05