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老師，你好，我想請教一下，9月份公司的銷項是65104.06，進(jìn)項是25139，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是6257.75，留抵稅額是195.11，結(jié)轉(zhuǎn)的這筆分錄應(yīng)該怎么做呢
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2019-10-18
7月有留抵稅額怎么處理啊 需要做會計分錄嗎 還有在資產(chǎn)負(fù)債表中咋表示出來
1/610
2018-08-01
老師，現(xiàn)在留抵稅額，退稅到公戶，那我做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出時，對方科目寫什么合適呢？謝謝
1/290
2022-05-24
我遇到一個問題，稅務(wù)局通知我 用期末留抵稅額抵減增值稅欠稅，我們應(yīng)該如何賬務(wù)處理？
1/1580
2019-06-04
什么是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，什么是留抵稅額
1/4421
2022-01-05
老師，當(dāng)期認(rèn)證了進(jìn)項但是不想抵扣，是不是在主表中填寫進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這一欄，形成留抵稅額
4/1282
2021-01-08
老師，我們本期進(jìn)銷相抵后實際應(yīng)交稅77823.25元，期初有留抵稅額7157.14元，造成科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)為70666.11元，怎么調(diào)整啊!有表，請老師指教。
1/953
2020-05-22
老師，應(yīng)納稅所得額不超過300萬，人數(shù)不超過300人，但是資產(chǎn)總額超過5000萬的，屬于什么企業(yè)？" 針對留抵退稅政策，我們屬于小型企業(yè)？退增量還是存量留抵稅額？
1/1002
2022-03-28
比如11月需要繳納的增值稅是2000，但是上期留抵稅額是5000，我能不能在申報11月增值稅的時候，選擇抵扣1500，從而繳納500的增值稅呢？（因為想交點稅，前提抵扣的固定資產(chǎn)的進(jìn)項稅比較多，留抵稅額比較大）
1/1046
2017-12-15
老師我們上個月有留抵稅額沒有做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出我這個月計提時應(yīng)該怎么寫分錄呢？
2/431
2024-03-04
老師：建筑施工企業(yè)，其中有一個一般計稅的項目，本月開具了工程收入發(fā)票，也取得了項目成本發(fā)票（專票），但是考慮到期末留底充足，應(yīng)該怎么做才最佳？謝謝老師！
1/372
2019-11-28
麻煩老師看下，我們家這個月收到的專票稅額是9692.19下個月初抵扣，然后加上我家留底的稅額，能扣抵扣60115.63的銷項稅額是吧？這樣的話我家是不是就不用交稅了
1/145
2020-12-28
請問下老師，假如當(dāng)月的銷項稅額是10000，進(jìn)項稅只有兩張票稅額加起來是11000，正常都認(rèn)證的話是有留底不用交增值稅了，如果我想交一兩千增值稅的話怎么操作呢
2/232
2021-08-20
2018年底應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅出現(xiàn)借方余額，形成留抵稅額，在資產(chǎn)負(fù)債表上表現(xiàn)為其他流動資產(chǎn)借方余額，要怎么處理呢？后期這個其他流動資產(chǎn)余額一直都有
1/1747
2019-04-15
A公司去年每股收益為5元，每股發(fā)放股利3元，留存收益在過去一年中增加了1000萬元。年底每股凈資產(chǎn)為20元，負(fù)債總額為8000萬元，則該公司的資產(chǎn)負(fù)債率為？
2/2903
2016-10-18
老師，我這個月銷項5207.57，進(jìn)項2507.05，然后留底了1258.17。這個月要交1442.4增值稅。但是我加計抵減里有1800。那這1442.4在應(yīng)交增值稅未交里對的是吧，那下個月怎么做賬呢。不交稅
1/520
2019-10-08
A公司去年每股收益為5元，每股發(fā)放股利3元，留存收益在過去一年中增加了1000萬元。年底每股凈資產(chǎn)為20元，負(fù)債總額為8000萬元，則該公司的資產(chǎn)負(fù)債率為？
1/2849
2019-03-05
房地產(chǎn)公司目前只有一個老項目，簡易征收，但取得發(fā)票很多是專票，因為不能抵扣，核算時不認(rèn)證末做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，進(jìn)成本，不認(rèn)證產(chǎn)生滯留票，到底怎么處理好
1/679
2017-10-25
專管員要求我公司轉(zhuǎn)出18年的進(jìn)項稅1萬，補(bǔ)繳在今年10月份，但9月份我有留底1千元，請問這個差額我如何在賬上處理。 轉(zhuǎn)出這張發(fā)票成本又該如何處理
1/629
2019-12-19
老師，進(jìn)項稅額10萬，銷項稅額8萬。這樣留底稅額還有2萬，那是不是不需要繳納增值稅？同時也不需要繳納城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加
4/1221
2019-08-13