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辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2018-08-01 15:10

留底稅額不用做賬務處理的，體現(xiàn)在應交稅費的負數(shù)余額

等花開 追問

2018-08-01 15:12

負數(shù)余額意思就是，是多少就以負數(shù)形式填寫？

辜老師 解答

2018-08-01 15:13

如果你沒有其他稅費余額的話，看留底稅額是多少，應交稅費的期末余額就是負數(shù)的留底稅額

等花開 追問

2018-08-01 15:16

七月我直接沒有銷賬，只有進項，全部認證了

辜老師 解答

2018-08-01 15:19

除了增值稅也沒有其他稅費嗎，你可以看你的科目余額表，看應交稅費的余額是多少，報表上就是多少

等花開 追問

2018-08-01 15:24

沒有啊，以前一直零申報，一直沒開過票，沒有收入，7月打算開票呢，又沒開成，所以現(xiàn)在只有進項稅額

辜老師 解答

2018-08-01 15:28

那你資產(chǎn)負債表應交稅費就填你認證的進項稅的負數(shù)

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相關問題討論
留底稅額不用做賬務處理的，體現(xiàn)在應交稅費的負數(shù)余額
2018-08-01 15:10:15
四月份的報表需要調整的，借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費，應交增值稅銷項， 你的流量表不用動， 負債表需要修改，利潤表需要修改
2022-05-23 12:45:58
你好，是的，應交稅金填負數(shù)就好
2020-01-07 11:46:22
不用結轉，“應交稅費——應交增值稅”科目的余額，反映企業(yè)尚未抵扣的增值稅，體現(xiàn)在資產(chǎn)負債表的”應交稅費“一欄
2018-01-10 21:22:15
你好。最好能延續(xù)下來核對一致，如果對不上，可以計入借應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借主營業(yè)務成本負數(shù)金額
2019-12-26 17:11:05
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