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對(duì)于《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》財(cái)會(huì)[2016]22號(hào)中所述“按照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度確認(rèn)收入或利得的時(shí)點(diǎn)早于按照增值稅制度確認(rèn)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)點(diǎn)”，小規(guī)模納稅人應(yīng)如何處理?
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2017-02-23
企業(yè)在2019年1月由于進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有進(jìn)行確認(rèn)，導(dǎo)致1月欠增值稅159萬(wàn)，附加稅近八萬(wàn)，后在2019年2月進(jìn)行留抵沖欠增值稅，那么企業(yè)是否還要繳納一月增值稅欠稅所產(chǎn)生的附加稅？
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2019-03-15
1625552243824 老師 這個(gè)11題 考的知識(shí)點(diǎn)是啥 是我圖二的固定增長(zhǎng)模型嗎
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2021-07-06
某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司系增值稅一般納稅人，8月18日預(yù)售其開(kāi)發(fā)的A1房 地產(chǎn)項(xiàng)目的房屋一套售價(jià)1000萬(wàn)元 收到客戶李先生預(yù)交款800萬(wàn)元,采用一般計(jì)稅方法，計(jì)算預(yù)繳和應(yīng)交的增值稅，并做預(yù)收房款，預(yù)繳增值稅售房應(yīng)交增值稅和實(shí)際繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄
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2023-05-26
某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司系增值稅一般納稅人，8月18日預(yù)售其開(kāi)發(fā)的A1房 地產(chǎn)項(xiàng)目的房屋一套售價(jià)1000萬(wàn)元 收到客戶李先生預(yù)交款800萬(wàn)元,采用一般計(jì)稅方法，計(jì)算預(yù)繳和應(yīng)交的增值稅，并做預(yù)收房款，預(yù)繳增值稅售房應(yīng)交增值稅和實(shí)際繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄
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2021-11-12
1、某銀行為增值稅一般納稅人，2019年第3季度發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下（已知該銀行取得增值稅專用發(fā)票均符合規(guī)定，并已認(rèn)證；提供金融服務(wù)適用的增值稅稅率為6%）： （1）購(gòu)進(jìn)5臺(tái)自助存取款機(jī)，取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為40萬(wàn)元，增值稅為5.2萬(wàn)元。
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2020-06-23
1.某企業(yè)為增值稅一般納稅人，xx年xx月銷售一批商品，取得含稅價(jià)款50000元;當(dāng)月為生產(chǎn)該批商品購(gòu)進(jìn)一批原材料，取得銷售方開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明增值稅稅額為5000元。已知該商品適用的增值稅稅率為13%，該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的 增值稅稅額為多少?
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2022-05-24
老師好，建筑異地預(yù)繳，5月申報(bào)增值稅附加稅所得稅印花稅，但是都沒(méi)有劃款，6月才劃款，申報(bào)主管機(jī)構(gòu)增值稅的時(shí)候是填在增值稅附列資料四期初余額還是本期發(fā)生額那里呢？
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2021-06-16
小規(guī)模銷售業(yè)務(wù)：貸方出現(xiàn)應(yīng)交增值稅，是考慮到小規(guī)模開(kāi)專票做的分錄嗎？小規(guī)模產(chǎn)生增值稅有兩種可能，1：本月開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票。2：銷售額月度或季度超過(guò)了15萬(wàn)或45萬(wàn)。
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2021-12-12
齊魯司9月發(fā)生銷項(xiàng)稅額：304 000元， 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出：9 600元， 進(jìn)項(xiàng)稅額243 620元， 已交增值稅40 000元。 要求：（1）編制增值稅9月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄； （2）編制10月交納增值稅的會(huì)計(jì)分錄。
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2020-07-04
司小規(guī)模公司，現(xiàn)在申報(bào)增值稅，其中附表一里的扣除項(xiàng)已填好(開(kāi)票時(shí)采用差額征稅不產(chǎn)生增值稅)，保存好主表(無(wú)增值稅)，申報(bào)提示未填數(shù)據(jù)，即差額那部分?jǐn)?shù)據(jù)，現(xiàn)在該怎么做？
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2019-04-10
企業(yè)行政管理部門購(gòu)入一臺(tái)不需要安裝的a設(shè)備取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為320萬(wàn)元，增值稅稅率為13%，利潤(rùn)發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)兩萬(wàn)，不考慮增值稅項(xiàng)項(xiàng)款均已銀行存款支付
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2021-05-05
老師好，如果應(yīng)交增值稅二級(jí)科目下的專項(xiàng)中，當(dāng)月發(fā)生銷項(xiàng)稅額是400萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)是450萬(wàn)，已交稅金是100萬(wàn)，假定應(yīng)交增值稅二級(jí)科目期初無(wú)余額，請(qǐng)問(wèn)月末是要轉(zhuǎn)出多交增值稅100萬(wàn)嗎？
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2019-06-11
老師，你好！我想請(qǐng)問(wèn)一下商貿(mào)型企業(yè)的月度總產(chǎn)值怎么算呢
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2021-09-23
請(qǐng)問(wèn)，大型設(shè)備更新改造，為什么被替換的賬面價(jià)值100要減呢
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2021-04-12
四、案例分析題(K) (共15題共15分) [31-45題]某生產(chǎn)企業(yè)為一般納稅人，適用13%增值稅稅率，2019年3月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè) (1)銷售A產(chǎn)品給某大型商場(chǎng)，開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額830000元。(2) 銷售B產(chǎn)品，開(kāi)具普通發(fā)票，取得含稅銷售額290000元。 (3)銷售2010年11月購(gòu)入的作為固定資產(chǎn)使用過(guò)的摩托車3輛，開(kāi)具普通發(fā)票，每輛取得含稅銷售額5200元。 (4)購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票，注明支付的貨款300000元，增值稅39000元，另外支付購(gòu)貨的運(yùn)輸費(fèi)用30000元，取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票。 (5)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批， 直接對(duì)外銷售，農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注明價(jià)款120000元。本月將其中的20%用于本企業(yè)職工福利。計(jì)算結(jié)果保留兩位小數(shù)。
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2022-03-24
工業(yè)企業(yè)，只生產(chǎn)一種產(chǎn)品，但是有2種型號(hào)，這樣的月末需要做哪些賬務(wù)處理
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2018-04-18
申報(bào)企業(yè)所得稅，根據(jù)填表內(nèi)容自動(dòng)生成小型微利企業(yè)，可否有選擇性不享受
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2017-04-17
剛接手的營(yíng)業(yè)中的生產(chǎn)型公司，期初的庫(kù)存商品，和在產(chǎn)品，都需要盤點(diǎn)清楚嗎，
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2020-05-26
編制現(xiàn)金流量表時(shí)，t型賬戶下面為啥顯示銀行存款這個(gè)科目不產(chǎn)生現(xiàn)金流
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2020-07-14