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我是餐飲行業(yè)小規(guī)模，做學(xué)生快餐配送的，開(kāi)票時(shí)開(kāi)出的是免稅發(fā)票，客戶(hù)支付的也是那個(gè)免稅的餐費(fèi)金額，但是增值稅報(bào)表里有個(gè)本期免稅額，這個(gè)賬務(wù)處理，做成營(yíng)業(yè)外收入，營(yíng)業(yè)外收入可以損益結(jié)轉(zhuǎn)了，但免稅額這個(gè)數(shù)據(jù)一直在負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)里[圖片][圖片]就是免稅額做入賬務(wù)處理，永遠(yuǎn)掛在賬上了，[圖片]應(yīng)交稅費(fèi)減免稅這樣處理，余額永遠(yuǎn)在，想清掉余額，怎么做分錄呢
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2022-04-20
現(xiàn)代服務(wù)業(yè)進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵扣10%，這種計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入還是其他收益
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2020-04-20
#提問(wèn)# 老師，收到一次性創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼 我計(jì)入補(bǔ)助收入——一次性創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼 還是直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入??？一次性創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼10%的服務(wù)費(fèi)應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目更合適??？
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2019-12-23
申報(bào)上一年度殘疾人保障金，符合條件稅額全部減免了不需要繳納，減免這部分需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎
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2019-11-01
老師，鋼材材料款抹零支付，零頭計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，那明細(xì)科目應(yīng)該怎么寫(xiě)
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2021-11-18
請(qǐng)問(wèn)與供應(yīng)商簽訂價(jià)格為零的合同（供應(yīng)商贈(zèng)送）我方怎么入賬呢 屬于營(yíng)業(yè)外收入嗎 需要交稅嗎
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2019-07-05
我方是承租人，與租賃人簽訂租賃合同中收取履約保證金。由于租賃人原因提前解租，請(qǐng)問(wèn)該履約保證金應(yīng)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入還是租金收入。
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2020-03-25
老師，餐飲店，酒水盤(pán)盈，本身我們這種酒水就是免費(fèi)供應(yīng)的，盤(pán)盈的我不計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，直接沖減成本可以吧
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2019-08-06
老師好，公司收到另一家公司工會(huì)委員會(huì)的三八節(jié)活動(dòng)費(fèi)7500元，還有本地勞動(dòng)就業(yè)局轉(zhuǎn)來(lái)的穩(wěn)崗補(bǔ)貼1000多，請(qǐng)問(wèn)這兩筆轉(zhuǎn)賬計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的哪個(gè)明細(xì)科目？
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2020-05-07
老師您好！公司裝修，剩余的裝修材料包工頭不要，公司當(dāng)廢品出售賣(mài)了500元，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)500如何入賬，營(yíng)業(yè)外收入還是其他收入？另外需要交增值稅嗎？
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2023-11-30
老師，總公司的會(huì)計(jì)說(shuō)多余的錢(qián)要記入營(yíng)業(yè)外收入，那分錄借方怎么填
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2019-03-16
老師，營(yíng)業(yè)外收入和營(yíng)業(yè)外支出為啥不單獨(dú)在所得稅季度申報(bào)表中列出，可以說(shuō)說(shuō)其中原理不。核定征收反而要
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2022-01-21
舊設(shè)備暫估入賬借固定資產(chǎn)貸營(yíng)業(yè)外收入對(duì)嗎
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2019-01-09
小規(guī)模納稅人免征增值稅要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎？
1/12009
2019-12-17
增值稅數(shù)控系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)抵免記入營(yíng)業(yè)外收入嗎
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2018-06-06
未達(dá)到起征點(diǎn)的增值稅計(jì)入外收入的哪個(gè)科目
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2023-02-24
減免稅款應(yīng)入到營(yíng)業(yè)外收入下的哪個(gè)二級(jí)科目？
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2017-07-11
老師我剛才的問(wèn)題回答一半 我繼續(xù)問(wèn) 如果是存10萬(wàn)現(xiàn)金到對(duì)公戶(hù)上 怎么處理稅金 稅金是多少 如果是營(yíng)業(yè)外收入的話稅金是多少如果是實(shí)收資本稅金是多少 很急謝謝老師
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2018-08-23
老師好！咨詢(xún)您一個(gè)問(wèn)題：我們一個(gè)公司，預(yù)收賬款和其他應(yīng)付款—股東，現(xiàn)在金額太大，有500萬(wàn)。我想年末全部轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入，用5年虧損進(jìn)行彌補(bǔ)。這樣做稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)大嗎？
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2021-12-16
老師。 關(guān)于不動(dòng)產(chǎn)租賃業(yè)，客戶(hù)自行退場(chǎng)，用押金抵扣租金 應(yīng)該是： 借：其他應(yīng)付款-押金 貸：應(yīng)收賬款 還有剩余的就是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，可以的吧
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2023-09-11