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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計(jì)師

2021-12-16 11:08

你好 ；      你對沖下  預(yù)收賬款和其他應(yīng)付款 處理下 科目 對沖 。 如果你要注銷的話   你可以轉(zhuǎn)營業(yè)外收入；     據(jù)實(shí)轉(zhuǎn)可以 ；但是你這金額過大  你要看 是什么原因掛的；到時(shí)還得解釋讓稅務(wù)局認(rèn)可才行的 

a?波波? 追問

2021-12-16 11:13

預(yù)收賬款和其他應(yīng)付款怎么對沖?。?/p>

meizi老師 解答

2021-12-16 11:15

 你好；  都是同一個  人發(fā)生的。 你看看預(yù)收賬款 和其他應(yīng)付款 科目余額在什么方向   

a?波波? 追問

2021-12-16 11:16

預(yù)收賬款是一個公司，貸方余額；其他應(yīng)付款—股東，也是貸方余額。我剛才沒說清楚，不好意思。

meizi老師 解答

2021-12-16 11:20

 你好 ；     那就不能對沖哈。  我還以為是同一個人或者單位的  

a?波波? 追問

2021-12-16 11:21

那是不是只能注銷的時(shí)候做？現(xiàn)在處理不了啊。

meizi老師 解答

2021-12-16 11:29

你好； 是的 。   分別來處理了 ?，F(xiàn)在不能處理的  

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您好 貨款3100，客戶多付了5元付了3105，這個要是不退的話是計(jì)入營業(yè)外收入 留著以后扣款，是計(jì)入預(yù)收賬款
2019-10-23 16:21:24
可以的　　　　　　　　　　　　　　　　
2017-08-25 14:35:29
同學(xué)，你好 借：營業(yè)外支出 貸：預(yù)付賬款 借：預(yù)收賬款 貸；營業(yè)外收入
2022-03-23 15:57:45
只能計(jì)入營業(yè)外收入科目，這個其他收益科目是核算政府補(bǔ)助的。
2019-10-14 19:48:54
你好 ；? ? ? 你對沖下? 預(yù)收賬款和其他應(yīng)付款 處理下 科目 對沖 。 如果你要注銷的話? ?你可以轉(zhuǎn)營業(yè)外收入；? ? ?據(jù)實(shí)轉(zhuǎn)可以 ；但是你這金額過大? 你要看 是什么原因掛的；到時(shí)還得解釋讓稅務(wù)局認(rèn)可才行的?
2021-12-16 11:08:40
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