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我是餐飲行業(yè)小規(guī)模，做學生快餐配送的，開票時開出的是免稅發(fā)票，客戶支付的也是那個免稅的餐費金額，但是增值稅報表里有個本期免稅額，這個賬務(wù)處理，做成營業(yè)外收入，營業(yè)外收入可以損益結(jié)轉(zhuǎn)了，但免稅額這個數(shù)據(jù)一直在負債表應(yīng)交稅費里[圖片][圖片]就是免稅額做入賬務(wù)處理，永遠掛在賬上了，[圖片]應(yīng)交稅費減免稅這樣處理，余額永遠在，想清掉余額，怎么做分錄呢
喜悅的鮮花
于2022-04-20 16:57 發(fā)布 ??501次瀏覽
![我是餐飲行業(yè)小規(guī)模，做學生快餐配送的，開票時開出的是免稅發(fā)票，客戶支付的也是那個免稅的餐費金額，但是增值稅報表里有個本期免稅額，這個賬務(wù)處理，做成營業(yè)外收入，營業(yè)外收入可以損益結(jié)轉(zhuǎn)了，但免稅額這個數(shù)據(jù)一直在負債表應(yīng)交稅費里[圖片][圖片]就是免稅額做入賬務(wù)處理，永遠掛在賬上了，[圖片]應(yīng)交稅費減免稅這樣處理，余額永遠在，想清掉余額，怎么做分錄呢](https://al3.acc5.com/86c2ef19141a4350e18ae4daf358f81b.png)
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QQ老師
職稱： 中級會計師
2022-04-20 16:57
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精選問題
簽了合同，總金額50000，先支付了10000，對方直接開了 問
你好，這個是購買貨物的嗎？如果是的話，貨物到了多少？ 答
老師，想咨詢《建設(shè)業(yè)資質(zhì)咨詢服務(wù)協(xié)》要交印花稅 問
您好，這種是服務(wù)類的，不用交的 答
老師您好 在電子稅務(wù)局稅費種認定信息里怎么查不 問
你好，這個需要另外采集，然后申報 答
老師，銀行手續(xù)費的，開來的專用發(fā)票可以抵扣稅額吧 問
你好，那個是可以抵扣的 答
公司采購貨品，本來是得付對方公司的，結(jié)果我們業(yè)務(wù) 問
?同學您好，很高興為您解答，請稍等 答
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