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某公司為制造業(yè)增值稅一般納稅人，生產(chǎn)M產(chǎn)品耗用的甲材料按實際成本核算，并采用先進(jìn)先出法計價。 2020年12月初結(jié)存甲材料1 000千克，單位成本為0.6萬元/千克，未計提存貨跌價準(zhǔn)備。12月份該公司發(fā)生 與甲材料有關(guān)的業(yè)務(wù)如下： （1） 5日，購入甲材料600千克并驗收入庫，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為360萬元，增值稅稅額為46.8萬元，另以銀行存款支付與材料采購相關(guān)的支出共計6.51萬元，其中：運(yùn)費5萬元、增值稅稅額為0.45萬元，保險費1萬元、增值稅稅額為0.06萬元，運(yùn)費及保險費均已取得增值稅專用發(fā)票。 (2）6日，銷售甲材料一批，開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為270萬元，增值稅稅額為35.1萬元，全部款項尚未收到。該銷售業(yè)務(wù)符合收入確認(rèn)條件。
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2023-11-13
未認(rèn)證的進(jìn)項稅，做分錄是應(yīng)交稅費—未抵扣進(jìn)項稅還是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅 是2級科目還是3級科目
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2020-01-07
上年未扣進(jìn)項稅，今年補(bǔ)扣后，直接借方結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅金~未交稅金，貸方應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅，沒有通過其他分錄結(jié)轉(zhuǎn)，可以嗎？
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2018-06-11
轉(zhuǎn)出未交增值稅是二級明細(xì)還是三級？三欄式賬本應(yīng)交稅費里面沒有轉(zhuǎn)出未交這個明細(xì)，登賬的時候應(yīng)該登到哪里？
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2019-02-20
前面的帳是別人做的，2018年科目余額表如下：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項：借方417597.87..銷項稅額抵減借方：18249.57，已交稅金借方：41298.29.轉(zhuǎn)出未交增值稅借方：96371.57。銷項貸方：661096.82。應(yīng)交稅費-未交增值稅貸方：30922.99，教育費附加貸方269.03，借方合計：692288.84，貸方合計573517.3，應(yīng)交稅費余額：118771.54.請問2019年1月1日正式成為小規(guī)模納稅人，且未再交過稅，請問怎么調(diào)帳呢？
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2020-03-11
增值稅申報表25行 期初未交稅額22589.2 27行本期已交稅額23492.11 30行本期繳納上期已交稅額23492.11 32行期末未交稅額等于本期應(yīng)交稅額+期初未交-已交的 問期初未交稅額什么意思啊 怎么產(chǎn)生怎么計算的
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2019-03-11
摘要，調(diào)整未達(dá)起征點的應(yīng)交稅費，季度沒開超9要不用交增值稅的意思嗎
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2018-11-07
上月，留抵稅額在應(yīng)交稅費-未交增值稅的借方，這個月用的時候怎么做分錄
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2019-03-22
上個月的增值稅和城市維護(hù)建設(shè)稅未交，在下月才交的，應(yīng)該怎么做分錄呢？
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2017-09-13
增值稅已申報，為什么反寫時顯示增值稅未申報或未比對？
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2019-01-11
用友T3的進(jìn)行稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么改變科目方向性質(zhì)
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2020-04-14
老師，小規(guī)模納稅人季度未滿30w，這個增值稅免交分錄怎么寫？
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2019-10-08
小小規(guī)模納稅人季度超過30萬以后需要計提未交增值稅嗎？
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2020-04-03
小規(guī)模未達(dá)起征點不用交增值稅的話 需要做什么會計分錄
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2019-05-08
當(dāng)進(jìn)項大于銷項的時候需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎
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2018-11-12
1.由于前面會計做的分錄看不懂，導(dǎo)致我現(xiàn)在7月的應(yīng)交稅金明細(xì)賬上少了1.06，經(jīng)查看到之前會計做了幾筆借轉(zhuǎn)出多交增值稅合計1.06余額借方，我知道貸方:應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出多交增值稅，但是借方問了其他老師說營業(yè)外支出，我不是很能理解，2.現(xiàn)在如果按1得出分錄，雖然轉(zhuǎn)出多交增值稅平了，我還是需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-未交增值稅上，這個怎么做，借:?貸是應(yīng)交未交增值稅1.06我知道，借什么呢，如果是營業(yè)外收入上，我有點不是很能理解，
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2019-08-12
老師我們是小規(guī)模納稅人安裝公司，九月開的票銷賬是工程施工服務(wù)費普通發(fā)票電子發(fā)票，確認(rèn)收入分錄怎么寫，銀行收的錢。分錄是借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費–未交增值稅。還是貸:應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅。小規(guī)模是九月稅十月交
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2019-10-17
工商年報納稅總額 應(yīng)交稅費賬上有未交的增值稅 需要扣減嗎 我們沒有應(yīng)交稅金，應(yīng)交稅費有個人所得稅，算里面嗎 然后增值稅是沒有交的 只交了印花稅
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2023-04-20
老師，小規(guī)模納稅人，7月收入超過10萬，只有銷項，沒有進(jìn)項，需要專門在記賬憑證上寫個增值稅的分錄嗎？分錄是這樣寫？借：應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費_未交增值稅
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2020-08-04
老師。我平時的賬務(wù)沒有做增值稅，只是月末計提當(dāng)月應(yīng)交增值稅。下月繳費。這樣的操作導(dǎo)致轉(zhuǎn)出未交增值稅一直有余額。這種操作是不是有問題？
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2019-05-18
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