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某公司為制造業(yè)增值稅一般納稅人，生產(chǎn)M產(chǎn)品耗用的甲材料按實際成本核算，并采用先進先出法計價。 2020年12月初結(jié)存甲材料1 000千克，單位成本為0.6萬元/千克，未計提存貨跌價準備。12月份該公司發(fā)生 與甲材料有關(guān)的業(yè)務(wù)如下： （1） 5日，購入甲材料600千克并驗收入庫，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為360萬元，增值稅稅額為46.8萬元，另以銀行存款支付與材料采購相關(guān)的支出共計6.51萬元，其中：運費5萬元、增值稅稅額為0.45萬元，保險費1萬元、增值稅稅額為0.06萬元，運費及保險費均已取得增值稅專用發(fā)票。 (2）6日，銷售甲材料一批，開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為270萬元，增值稅稅額為35.1萬元，全部款項尚未收到。該銷售業(yè)務(wù)符合收入確認條件。
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2023-06-05
"1、小規(guī)模納稅人季度收入未達到45萬免征增值稅的收入2、主營業(yè)務(wù)收入免增值稅 請問這兩種情況免稅收入的未交增值稅是否要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入？"
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2023-03-02
長期待攤費用是支付對方款計提還是收到發(fā)票在計提攤銷
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2021-05-21
取得管委會的針對研發(fā)費用的補貼，需要開發(fā)票給管委會嗎？
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2019-10-12
老師我們是小規(guī)模納稅人安裝公司，九月開的票銷賬是工程施工服務(wù)費普通發(fā)票電子發(fā)票，確認收入分錄怎么寫，銀行收的錢。分錄是借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費–未交增值稅。還是貸:應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅。小規(guī)模是九月稅十月交
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2019-10-17
1.由于前面會計做的分錄看不懂，導(dǎo)致我現(xiàn)在7月的應(yīng)交稅金明細賬上少了1.06，經(jīng)查看到之前會計做了幾筆借轉(zhuǎn)出多交增值稅合計1.06余額借方，我知道貸方:應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出多交增值稅，但是借方問了其他老師說營業(yè)外支出，我不是很能理解，2.現(xiàn)在如果按1得出分錄，雖然轉(zhuǎn)出多交增值稅平了，我還是需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-未交增值稅上，這個怎么做，借:?貸是應(yīng)交未交增值稅1.06我知道，借什么呢，如果是營業(yè)外收入上，我有點不是很能理解，
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2019-08-12
增值稅反寫不成功，增值稅未申報或未比對這是什么原因
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2019-07-02
某公司為制造業(yè)增值稅一般納稅人，生產(chǎn)M產(chǎn)品耗用的甲材料按實際成本核算，并采用先進先出法計價。 2020年12月初結(jié)存甲材料1 000千克，單位成本為0.6萬元/千克，未計提存貨跌價準備。12月份該公司發(fā)生 與甲材料有關(guān)的業(yè)務(wù)如下： （1） 5日，購入甲材料600千克并驗收入庫，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為360萬元，增值稅稅額為46.8萬元，另以銀行存款支付與材料采購相關(guān)的支出共計6.51萬元，其中：運費5萬元、增值稅稅額為0.45萬元，保險費1萬元、增值稅稅額為0.06萬元，運費及保險費均已取得增值稅專用發(fā)票。 (2）6日，銷售甲材料一批，開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為270萬元，增值稅稅額為35.1萬元，全部款項尚未收到。該銷售業(yè)務(wù)符合收入確認條件。
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2023-11-13
未認證的進項稅，做分錄是應(yīng)交稅費—未抵扣進項稅還是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅 是2級科目還是3級科目
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2020-01-07
6月份收到貨款，未開發(fā)票，未發(fā)貨，沒開票要交增值稅嗎？另外要繳納企業(yè)所得稅嗎？
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2018-07-14
老師我們公司是建筑業(yè)，存在預(yù)交增值稅、附加稅、印花稅、個人所得稅、企業(yè)所得稅的情況。預(yù)交稅時分錄如何做具體到每個科目。然后本期附稅的計提是按扣除預(yù)交增值稅之前還是之后的增值稅計提附加稅，如果是按預(yù)交增值稅之前計提，那預(yù)交增值稅的那個科目如何和應(yīng)交增值稅--未交增值稅對沖。如果是按預(yù)交增值稅之后的金額計提附加稅，那預(yù)交附稅那塊的稅費應(yīng)該什么時侯計提
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2019-12-12
用友T3的進行稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么改變科目方向性質(zhì)
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2020-04-14
老師，小規(guī)模納稅人季度未滿30w，這個增值稅免交分錄怎么寫？
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2019-10-08
小小規(guī)模納稅人季度超過30萬以后需要計提未交增值稅嗎？
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2020-04-03
小規(guī)模未達起征點不用交增值稅的話 需要做什么會計分錄
1/1567
2019-05-08
當(dāng)進項大于銷項的時候需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎
1/3135
2018-11-12
增值稅已申報，為什么反寫時顯示增值稅未申報或未比對？
1/43001
2019-01-11
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅三級明細月末必須把余額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅下，可是當(dāng)進項大于銷項時，講課說不做賬務(wù)處理是指做到哪塊就不做了。留底的稅額在資產(chǎn)負債表如何填列
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2017-04-10
進項稅不認證抵扣是不是就不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，可以直接放在應(yīng)交稅費-進項稅科目嗎?（沒有設(shè)置待抵扣進項稅三級明細）
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2021-08-05
房地產(chǎn)老項目7月收到采購材料的專票，專票的進項稅金額100當(dāng)月做了進項稅轉(zhuǎn)出，7月確認收入產(chǎn)生銷項稅150，則當(dāng)月應(yīng)交增值稅為150是嗎？另外銷項稅150月末轉(zhuǎn)到未交增值稅科目，進項稅轉(zhuǎn)出金額100月末用轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎？還是這100永遠在進項稅轉(zhuǎn)出科目掛著不用再做結(jié)轉(zhuǎn)呢？
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2019-08-10