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老師我們是小規(guī)模納稅人安裝公司，九月開的票銷賬是工程施工服務(wù)費(fèi)普通發(fā)票電子發(fā)票，確認(rèn)收入分錄怎么寫，銀行收的錢。分錄是借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅。還是貸:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅。小規(guī)模是九月稅十月交
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2019-10-17
增值稅申報表25行 期初未交稅額22589.2 27行本期已交稅額23492.11 30行本期繳納上期已交稅額23492.11 32行期末未交稅額等于本期應(yīng)交稅額+期初未交-已交的 問期初未交稅額什么意思啊 怎么產(chǎn)生怎么計算的
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2019-03-11
前面的帳是別人做的，2018年科目余額表如下：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項：借方417597.87..銷項稅額抵減借方：18249.57，已交稅金借方：41298.29.轉(zhuǎn)出未交增值稅借方：96371.57。銷項貸方：661096.82。應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方：30922.99，教育費(fèi)附加貸方269.03，借方合計：692288.84，貸方合計573517.3，應(yīng)交稅費(fèi)余額：118771.54.請問2019年1月1日正式成為小規(guī)模納稅人，且未再交過稅，請問怎么調(diào)帳呢？
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2020-03-11
摘要，調(diào)整未達(dá)起征點(diǎn)的應(yīng)交稅費(fèi)，季度沒開超9要不用交增值稅的意思嗎
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2018-11-07
上月，留抵稅額在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方，這個月用的時候怎么做分錄
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2019-03-22
上個月的增值稅和城市維護(hù)建設(shè)稅未交，在下月才交的，應(yīng)該怎么做分錄呢？
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2017-09-13
增值稅已申報，為什么反寫時顯示增值稅未申報或未比對？
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2019-01-11
老師，小規(guī)模納稅人，7月收入超過10萬，只有銷項，沒有進(jìn)項，需要專門在記賬憑證上寫個增值稅的分錄嗎？分錄是這樣寫？借：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅
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2020-08-04
用友T3的進(jìn)行稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么改變科目方向性質(zhì)
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2020-04-14
老師，小規(guī)模納稅人季度未滿30w，這個增值稅免交分錄怎么寫？
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2019-10-08
小小規(guī)模納稅人季度超過30萬以后需要計提未交增值稅嗎？
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2020-04-03
小規(guī)模未達(dá)起征點(diǎn)不用交增值稅的話 需要做什么會計分錄
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2019-05-08
當(dāng)進(jìn)項大于銷項的時候需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎
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2018-11-12
工商年報納稅總額 應(yīng)交稅費(fèi)賬上有未交的增值稅 需要扣減嗎 我們沒有應(yīng)交稅金，應(yīng)交稅費(fèi)有個人所得稅，算里面嗎 然后增值稅是沒有交的 只交了印花稅
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2023-04-20
我想問下去年我有一筆會計分錄做錯了，超過3萬的，不應(yīng)該將免征增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的，然后我去年做了，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸營業(yè)外收入。我這個說虛增了收入，那我今年做賬的時候，發(fā)現(xiàn)這個問題，我該怎么調(diào)整了
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2016-09-12
小規(guī)模納稅人月銷售額不足3萬可以免增增值稅1、借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：營業(yè)外收入現(xiàn)在申報3月份增值稅，這個分錄是做在3月份還是4月份呢？2、3月份需要計提附加稅嗎？
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2018-04-10
房地產(chǎn)企業(yè) 預(yù)繳增值稅時：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 開具發(fā)票時（9%稅率），用已認(rèn)證的進(jìn)項稅額全額抵減，實(shí)際繳稅金額為0，應(yīng)該如何做會計分錄？
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2020-04-29
老師，我想問一下，房地產(chǎn)預(yù)交增值稅的時候，需不需要計提增值稅和附加稅，怎么做賬務(wù)處理呢？我這樣做對不對 計提附加稅借：稅金及附加 貸 ：應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅等 交增值稅和附稅做 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅等 貸：銀行存款 可是這樣不計提增值稅，直接計提附稅又覺得不合適，還是附稅也不計提直接交
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2019-09-11
4月開始把進(jìn)項和銷項余額轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，余額在貸方是留底的，四月資產(chǎn)負(fù)債表還在應(yīng)交稅費(fèi)提現(xiàn)，5月怎么就在資產(chǎn)負(fù)債表其他流動資產(chǎn)提現(xiàn)了
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2021-07-13
某公司為制造業(yè)增值稅一般納稅人，生產(chǎn)M產(chǎn)品耗用的甲材料按實(shí)際成本核算，并采用先進(jìn)先出法計價。 2020年12月初結(jié)存甲材料1 000千克，單位成本為0.6萬元/千克，未計提存貨跌價準(zhǔn)備。12月份該公司發(fā)生 與甲材料有關(guān)的業(yè)務(wù)如下： （1） 5日，購入甲材料600千克并驗(yàn)收入庫，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為360萬元，增值稅稅額為46.8萬元，另以銀行存款支付與材料采購相關(guān)的支出共計6.51萬元，其中：運(yùn)費(fèi)5萬元、增值稅稅額為0.45萬元，保險費(fèi)1萬元、增值稅稅額為0.06萬元，運(yùn)費(fèi)及保險費(fèi)均已取得增值稅專用發(fā)票。 (2）6日，銷售甲材料一批，開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為270萬元，增值稅稅額為35.1萬元，全部款項尚未收到。該銷售業(yè)務(wù)符合收入確認(rèn)條件。
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2023-06-05