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季度申報(bào)所得稅時(shí)已自動彌補(bǔ)上年虧損59881.96，現(xiàn)在匯算清繳算出來調(diào)整后所得還需要? 59881.96嗎？
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2022-02-25
老師，季度申報(bào)所得稅的時(shí)候按暫估的成本申報(bào)了，會計(jì)賬上并沒有做暫估入賬，12月發(fā)現(xiàn)實(shí)際發(fā)生的成本沒有申報(bào)表上的成本多，該怎么辦呢
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2021-12-13
老師 我看到我們有家公司從19年成立開始就虧損 22年匯算清繳我看結(jié)轉(zhuǎn)以后年度可彌補(bǔ)的虧損有219萬多 23年我們又虧了100萬，在24年1季度我們共盈利272萬 我可以在24年一季度申報(bào)所得稅的時(shí)候全部彌補(bǔ)以前年度的虧損么 272萬么
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2024-03-27
您好老師，季度申報(bào)所得稅時(shí)，財(cái)務(wù)報(bào)表沒有報(bào)，算違規(guī)嗎？
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2019-07-15
老師！我們是小規(guī)模建筑行業(yè)，核定的應(yīng)稅所得率是10%，假如本季度總開票不含稅金額是100萬，那么我們這個(gè)季度該繳納的企業(yè)所得稅是多少呢？
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2020-07-08
老師，請問一家使用管家婆軟件做賬的國企，6月份的一筆其他應(yīng)付款誤計(jì)入了收入當(dāng)中，導(dǎo)致當(dāng)季度產(chǎn)生了企業(yè)所得稅，現(xiàn)在想調(diào)整6月份的財(cái)務(wù)報(bào)表，避免預(yù)繳第三季度的企業(yè)所得稅，請問老師應(yīng)該怎么做呢?有沒有可能實(shí)現(xiàn)？
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2017-01-10
我在做企業(yè)網(wǎng)上季報(bào)稅企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類，2015年版)附表1 不征稅收入和稅基類減免應(yīng)納稅所得額明細(xì)表 怎么填
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2018-04-12
一般納稅人企業(yè)，第一季度初是1個(gè)人，季度末是3個(gè)人，企業(yè)所得稅的報(bào)表是不是按照這個(gè)數(shù)據(jù)填寫？需要算平均數(shù)嗎？
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2021-07-07
請問企業(yè)所得稅年報(bào)需要報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表呢？（年度財(cái)務(wù)報(bào)表與年末季度財(cái)務(wù)報(bào)表一致）
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2016-05-26
下個(gè)季度季報(bào)企業(yè)所得稅，沒得成本發(fā)票，稅務(wù)報(bào)的可以跟實(shí)際的不一樣嗎？還是先暫估個(gè)成本
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2017-03-17
老師，收到科技專項(xiàng)補(bǔ)助資金20萬后計(jì)入營業(yè)外收入，在申報(bào)季度所得稅的時(shí)候，利潤總額要加上這20萬繳納企業(yè)所得稅嗎？這20萬要體面在所得稅申報(bào)表上面嗎？
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2019-07-11
公司這月有260元的稅收滯納金，在填寫企業(yè)季度所得稅申報(bào)表的時(shí)候，如何將這260元調(diào)增繳納企業(yè)所得稅，在報(bào)表上如何填列
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2019-01-07
企業(yè)所得稅季度申報(bào)的時(shí)候，無論是不是小微企業(yè)，都是25%的稅率申報(bào)嗎？
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2019-03-20
請問小微企業(yè)，小規(guī)模，本季度開票5萬，企業(yè)所得稅申報(bào)表要填哪幾個(gè)表
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2020-04-23
企業(yè)是虧損百萬，其中有一筆營業(yè)外收入4萬，季度預(yù)繳也沒有所得稅，問一下老師，年報(bào)所得稅匯算，是不是也不用調(diào)整了？
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2021-04-26
15年全年所得額240萬16年每季度按4分之一預(yù)繳納企業(yè)所得稅，16年稅前會計(jì)利潤300萬，全年發(fā)生應(yīng)酬10萬，未超過扣除限額，10年每個(gè)季度預(yù)料多少企業(yè)所得稅？年終會算清繳補(bǔ)多少
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2016-06-23
第四季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，應(yīng)納稅所得額76萬，應(yīng)是要享受到小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策，卻在填報(bào)第四季度時(shí)未勾選。造成多繳納了9萬，稅款已經(jīng)入庫，這要怎么處理，可以改的過來嗎
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2019-01-31
季度所得稅A類表的營業(yè)成本包括期間費(fèi)用嗎？
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2017-04-16
企業(yè)當(dāng)年度實(shí)際發(fā)生的相關(guān)成本、費(fèi)用，由于各種原因未能及時(shí)取得該成本、費(fèi)用的有效憑證。企業(yè)在預(yù)繳季度所得稅時(shí)，可暫按賬面發(fā)生金額進(jìn)行核算；但在匯算清繳時(shí)，應(yīng)補(bǔ)充提供該成本、費(fèi)用的有效憑證。這個(gè)補(bǔ)充有效憑證在會計(jì)上如何補(bǔ)充？例如：我2020年8月份購買原材料，借：原材料20萬，貸，現(xiàn)金20萬。2021年4月獲得商家開出的8萬普通發(fā)票。，針對2021年4月的這8萬發(fā)票如何進(jìn)行會計(jì)處理？
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2021-12-25
分公司獨(dú)立核算,總公司在匯算清繳或者季度申報(bào)所得稅時(shí)需要做合并申報(bào)嗎?
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2022-06-13