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送心意

蔣飛老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-25 17:39

你好!會(huì)計(jì)上正常處理,
如果次年5月底沒有取得發(fā)票,稅務(wù)上做納稅調(diào)整即可

時(shí)光清淺,歲月悠然 追問

2021-12-25 17:41

這個(gè)正常處理是怎么處理,把2021年4月的發(fā)票,做補(bǔ)充    附到2020年8月的會(huì)計(jì)憑證上嗎?

蔣飛老師 解答

2021-12-25 17:44

2020年8月份的分錄可以理解為暫估入庫

蔣飛老師 解答

2021-12-25 17:44

2021年4月收到發(fā)票時(shí),做沖暫估分錄,即可

蔣飛老師 解答

2021-12-25 17:46

借原材料
貸應(yīng)付賬款…暫估
(金額用負(fù)數(shù)表示)

然后再根據(jù)發(fā)票做賬
借原材料
貸應(yīng)付賬款
(發(fā)票做附件,即可)

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彌補(bǔ)上季度虧損后,若仍是盈利,才要交
2021-01-14 15:56:04
預(yù)繳,需要計(jì)提 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交所得稅 借:本年利潤 貸:所得稅費(fèi)用 借:應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 匯算清繳時(shí)的分錄一樣的,如果預(yù)提的費(fèi)用一致,就不需要處理了。
2019-01-27 22:34:57
你好,匯算清繳是根據(jù)稅法規(guī)定對(duì)賬務(wù)數(shù)據(jù)予以填表調(diào)整 你可以在學(xué)堂找到 匯算清繳的課程,進(jìn)行系統(tǒng)的學(xué)習(xí)
2019-04-15 08:56:54
你好,可以的 所得稅季度預(yù)交和匯算清繳的關(guān)系 預(yù)交大概說就是先根據(jù)你利潤表計(jì)算,匯算就是把全年利潤表里面不符合稅法規(guī)定的費(fèi)用提出,應(yīng)該列入收入的加回來重新計(jì)算
2020-04-02 07:26:14
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