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老師，我們捐贈口罩有減免增值稅附加稅，那我們賬上要怎么體現(xiàn)，如何做分錄？
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2020-03-19
跨區(qū)域 預(yù)繳增值稅申報表所屬期選成上月，并且已審核通過也過了作廢的期限，但是稅款還未繳納，有什么辦法進(jìn)行更正報表所屬期嘛？ 或者說不更正有什么影響？本地申報表會不會預(yù)繳數(shù)據(jù)跳不出來？
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2021-11-02
建筑工程異地預(yù)繳增值稅附加稅分錄？ 異地預(yù)繳的城建稅是5%，注冊地城建稅7%，差額部分賬務(wù)要表現(xiàn)嗎
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2021-02-25
11月份發(fā)生簡易計稅469987元，外地預(yù)繳增值稅3834.36元，請問增值稅申報表如何填寫。
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2019-12-15
在項目預(yù)繳增值稅時， 扣除分包款后預(yù)繳增值稅為0， 那么對應(yīng)的增值稅附加稅也是0嗎？
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2019-01-15
到年底，應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未出交增值稅，這個科目到年底時需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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2021-03-04
代開的增值稅發(fā)票已繳納增值稅了，在計算附加稅時是不是要加上代開票增值稅
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2017-04-13
請問老師：月末，進(jìn)項稅額大于銷項稅額，月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)； 問題一：發(fā)票系統(tǒng)里的進(jìn)項稅發(fā)票怎么選擇呢？ 問題二：那么本月如何進(jìn)行增值稅納稅申報呢？ 問題三：進(jìn)行本月增值稅申報的時候，會計的賬務(wù)處理怎么做？
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2019-10-22
請教老師，我們是私募基金管理人，資管產(chǎn)品是契約型基金，需要繳納所得稅嘛？如果不繳納，財稅政策是哪個 管理人代基金產(chǎn)品繳納的增值稅后，那么管理人的財務(wù)報表是不是要和增值稅系統(tǒng)申報的收入一致？
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2023-07-20
某建筑公司系一般納稅人。2021年6月16日銷售一輛運輸用卡車，取得銷售收入60000元，并享受了減稅政策。該卡車為2014年5月購入，則該項銷售行為應(yīng)納增值稅為（ ）元。 應(yīng)納增值稅＝60000/（1＋3%）×2%＝1165.05（元） 為什么不是銷售二手車
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2023-07-12
某工廠系增值稅一般納稅人，2018年12月份銷售自己使用過的設(shè)備一臺，取得含稅銷售額9.5萬元，已知該設(shè)備于2017年6月購入時已抵扣進(jìn)項，已計提折舊2萬元，側(cè)該工廠銷售設(shè)備應(yīng)繳納的增值稅為多少萬元。
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2019-06-04
你好，老師，報關(guān)單出口額1萬，運費1千，那么，一：我開具出口增值稅普票是按照1萬開具，還是9千開具？二：運費發(fā)票1千，我們該怎么處理？在出口退稅系統(tǒng)上錄入負(fù)數(shù)1千，三：用不用開具增值稅紅字發(fā)票1千？
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2015-08-12
老師，申報增值稅表四，稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費及技術(shù)維護(hù)費期初有數(shù)據(jù)，期末也有數(shù)據(jù)，（本期沒有發(fā)生也沒有抵減，不需要交稅）。再填增值稅減免稅申報明細(xì)表里要填期初余額和期末余額嗎？我前面的會計都沒填寫
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2016-01-08
老師，請問一般納稅人公司可以轉(zhuǎn)賣車輛給百分之百控股的小規(guī)模公司嗎，，因為一般納稅人公司有一批車可以租賃但是增值稅是13%，如果轉(zhuǎn)賣給子公司的話，由子公司租賃增值稅3%，會不會有關(guān)聯(lián)關(guān)系，逃稅問題
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2023-02-25
公司是小規(guī)模納稅人 今天收到了6.25日航天信息有限公司給俺開的增值稅發(fā)票系統(tǒng)金稅盤增值稅專用發(fā)票490元 還有330元的技術(shù)維護(hù)費普通發(fā)票 以及2100元針式打印機專用發(fā)票 這些發(fā)票這個月需要認(rèn)證碼？
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2017-06-26
老師，公司是小規(guī)模納稅人，我要去稅務(wù)代開一張增值稅專用發(fā)票，金額有11萬?，F(xiàn)在稅務(wù)大廳系統(tǒng)登記開票信息，顯示立馬要交稅。是去稅務(wù)大廳領(lǐng)發(fā)票當(dāng)場就要交開發(fā)票的稅么？沒有達(dá)到增值稅起征點也要交么？
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2021-01-11
老師你好，我們公司今年交的稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費280元，在增值稅申報表附表四中已填寫，但因公司一直沒有銷項，沒有抵扣，這種情況下，《增值稅減免稅申報明細(xì)表》需要填寫嗎？還是等到有銷項的月份再寫？
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2021-05-16
老師， 問題1：我這月里銷項100，進(jìn)項增值稅80，現(xiàn)在月末，我要如何做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)科目 問題2：現(xiàn)在接上月，我又有銷項90，進(jìn)項95，這個月我如何做，主要是和上月留底的發(fā)生關(guān)系嗎 麻煩老師幫我寫分錄，謝謝
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2021-10-29
如何結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)繳的增值稅附加稅；之前是預(yù)繳增值稅，現(xiàn)在開具發(fā)票后這兩個要如何結(jié)轉(zhuǎn)
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2023-07-15
網(wǎng)上預(yù)繳增值稅申報表填錯了而且合同沒有上傳就提交上去了，怎么撤銷回來重新填
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2020-06-18