浦東考拉 追問

2019-12-15 11:47

可是分次預(yù)繳本月申報(bào)了會(huì)產(chǎn)生比對(duì)異常

陳詩晗老師 解答

2019-12-15 11:48

你外地預(yù)交的是否是這個(gè)金額。如果是就不會(huì)有差異 的呀

浦東考拉 追問

2019-12-15 11:49

是這個(gè)金額！上月沒有填過預(yù)繳申報(bào)

浦東考拉 追問

2019-12-15 11:56

就產(chǎn)生比對(duì)異常

陳詩晗老師 解答

2019-12-15 11:56

那你就不會(huì)存在 對(duì)比 異常。你如果預(yù)交也是這個(gè)金額

浦東考拉 追問

2019-12-15 11:59

陳詩晗老師 解答

2019-12-15 12:09

你是否填寫了附表4

浦東考拉 追問

2019-12-15 12:11

填了

浦東考拉 追問

2019-12-15 12:11

沒填

陳詩晗老師 解答

2019-12-15 12:12

你附表四有一個(gè)預(yù)交扣除，你看一下，填寫附表四，再填寫主表，

浦東考拉 追問

2019-12-15 12:13

表四填了后，主表里的分次預(yù)繳需要填么？

陳詩晗老師 解答

2019-12-15 12:20

他會(huì)自動(dòng) 生成，如果沒有自動(dòng) 生成，就手動(dòng)填寫進(jìn)去

浦東考拉 追問

2019-12-15 12:22

浦東考拉 追問

2019-12-15 12:23

陳詩晗老師 解答

2019-12-15 12:27

你拍的表根本看不到內(nèi)容

浦東考拉 追問

2019-12-15 12:34

表四和分次預(yù)繳都填了就是比對(duì)異常

浦東考拉 追問

2019-12-15 12:49

浦東考拉 追問

2019-12-15 12:49

麻煩老師再幫我看一下

陳詩晗老師 解答

2019-12-15 12:51

你這預(yù)交是什么時(shí)候預(yù)交的，你這為什么是本期發(fā)生
你預(yù)交抵扣一定是抵扣之前上期的

浦東考拉 追問

2019-12-15 12:53

稅單是11月12日的，稅款也是當(dāng)天預(yù)繳當(dāng)?shù)氐?/p>

陳詩晗老師 解答

2019-12-15 12:56

你現(xiàn)在申報(bào)的是12月的，是可以抵減的，沒有問題。你重新退出，先填寫附表四保存，再看附表一申報(bào)呢，
你填寫是沒問題的，

浦東考拉 追問

2019-12-15 12:57

那什么還是比對(duì)異常

陳詩晗老師 解答

2019-12-15 12:59

你這里填寫是沒問題，正常的，所以我的建議是你退出 重新填寫再看一下。