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前兩個(gè)月的賬進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目里，直接報(bào)稅的稅遞減以后報(bào)了，是不是錯(cuò)的，這個(gè)月有稅款怎么補(bǔ)救
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2017-07-04
增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額，怎樣賬務(wù)處理 有銷(xiāo)項(xiàng)稅額的，但是進(jìn)行比較大
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2022-04-25
老師，我想跟您咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題，就是我收到員工的高鐵票，因?yàn)楸驹聸](méi)有銷(xiāo)項(xiàng)開(kāi)票，所以本月申報(bào)增值稅的時(shí)候我不打算填寫(xiě)表二的第8b和第10欄，是不是就需要寫(xiě)成： 借：管理費(fèi)用--差旅費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸：其他應(yīng)付款
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2022-12-05
老師小規(guī)模企業(yè)，12月份開(kāi)了21萬(wàn)，是不是增值稅減免，我這個(gè)月就做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入，還是明年1月份做？
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2022-01-08
請(qǐng)問(wèn)老師，小規(guī)模增值稅計(jì)提和繳納的分錄怎么寫(xiě)？入賬的時(shí)候是寫(xiě)的借：現(xiàn)金XX 貸：主營(yíng)業(yè)主收入XX 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額XX 我實(shí)際繳納之后的分錄怎么寫(xiě)呢
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2021-09-26
為什么c也是對(duì)的，c選項(xiàng)土地增值稅不是應(yīng)該計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交土地增值稅里面的科目嘛，為什么是稅金及附加，算在稅金及附加里面的不是只有印花稅，耕地占用稅和契稅，車(chē)輛購(gòu)置稅嘛，是不是題目答案有誤啊
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2021-01-15
老師我月末把進(jìn)項(xiàng)稅、銷(xiāo)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，余額在借方表示留低稅額，還需要賬務(wù)處理嗎
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2020-02-15
增值稅稅負(fù)率＝應(yīng)交增值稅/不含稅銷(xiāo)售收入 這個(gè)公式對(duì)嗎？ 1. 【應(yīng)交增值稅 】這個(gè)數(shù)據(jù)的金額 是 【應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅】的發(fā)生額 正確嗎？ 2.【不含稅銷(xiāo)售收入】這個(gè)數(shù)據(jù)的金額 是【發(fā)票統(tǒng)計(jì)表上的實(shí)際銷(xiāo)售金額】還是【利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入】？
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2023-01-11
老師，您好，我想問(wèn)下，就是我在4月減免稅款有280元發(fā)生，但是月末的時(shí)候沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，報(bào)稅時(shí)候已經(jīng)報(bào)了，5月調(diào)整的話，將減免稅款轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅，再轉(zhuǎn)入增值稅，那月末要怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊？
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2020-06-01
老師你好，我想問(wèn)一下，我月末結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅賬務(wù)處理正確嗎？我進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)的情況下，只要結(jié)轉(zhuǎn)了進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額就可以了，轉(zhuǎn)出未交增值稅不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
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2024-03-26
年底為結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)平的摘要怎么寫(xiě)？
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2021-01-06
未交增值稅的金額從哪來(lái)，不是銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的差額嗎？如果不用做銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的差額轉(zhuǎn)到（轉(zhuǎn)出未交增值稅）科目里這步，那你剛才做的那筆，轉(zhuǎn)出未交增值稅的科目借方余額就是表示多交了啊，親，我問(wèn)的問(wèn)題不應(yīng)該是把減免稅款轉(zhuǎn)到未交增值稅里，這樣處理嗎？
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2018-04-03
減免稅款金額應(yīng)該在借方才對(duì)呀！轉(zhuǎn)出未交增值稅金額不對(duì)吧
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2019-08-10
?轉(zhuǎn)出未交增值稅金額是表示計(jì)提要交的增值稅嗎？這個(gè)金額是要減掉進(jìn)項(xiàng)稅額的嗎？
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2022-06-09
增值稅免稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入 借：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_減免稅款 貸：營(yíng)業(yè)外收入_減免稅額 開(kāi)了兩張發(fā)票，金額寫(xiě)一個(gè)分錄可以嗎
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2024-09-30
老師，當(dāng)月銷(xiāo)售所發(fā)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅額需要在月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎？是轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？
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2020-05-09
老師，您好！之前問(wèn)過(guò)您的問(wèn)題，因?yàn)?月份申報(bào)增值稅時(shí)忘記調(diào)整尾差，多交了0.01增值稅，6月份做了調(diào)整，借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)從調(diào)整后科目 應(yīng)交稅金-未交增值稅一直有貸方余額0.01 這個(gè)怎么處理？謝謝老師！
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2019-10-12
老師，你好！我想請(qǐng)問(wèn)一個(gè)問(wèn)題 ?假如：我們公司的電梯是由A公司安裝的，安裝費(fèi)用共10萬(wàn)，其中扣2萬(wàn)質(zhì)保金 分錄如下 ???借：固定資產(chǎn) ???8.85 ???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） ??1.15 ???????貸：應(yīng)付賬款 ???3 ???????????銀行存款 ????7 ? ???質(zhì)保期內(nèi)，發(fā)生電梯維修，維修單位是B公司，此筆費(fèi)用協(xié)商后由A公司承擔(dān)。B公司開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票，維修費(fèi)不含稅金額2.65，稅金0.35, 分錄如下： ?????借：應(yīng)付賬款2.65 ?????????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） ??0.35 ?????????貸：銀行存款 ???3 老師，想請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)這個(gè)會(huì)計(jì)分錄是對(duì)的嗎？請(qǐng)問(wèn)在這種業(yè)務(wù)的情況下，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以抵扣呢？如果可以，A公司相當(dāng)于實(shí)際收款金額由10萬(wàn)變成了7.35萬(wàn)元，而他們的發(fā)票開(kāi)具了10萬(wàn)，差額的2.65萬(wàn)A公司如何做賬務(wù)處理呢？
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2020-12-18
?老師，進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額期末是不是沒(méi)有余額呀，差額先轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。我們公司用的金蝶軟件，不太清楚是不是和手工做賬有什么地方不一樣
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2022-04-11
非營(yíng)利組織融資服務(wù)收入為免稅部分，賬務(wù)處理； 借；銀行存款 貸；提供服務(wù)收入 貸；應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅，最后再把 增值稅 轉(zhuǎn)到 其他收入-減免增值稅收入 ，賬務(wù)這樣處理對(duì)嗎
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2016-06-26