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老師 我們公司辦公室是租的 而且木有發(fā)票 也就是說公賬木有做 因?yàn)槿〉檬鞘論?jù) 不是發(fā)票的 那報(bào)印花稅 那個(gè)財(cái)產(chǎn)租賃合同怎么報(bào)？ 然后資金沒到位 那個(gè)資金賬簿的稅是不是不用報(bào)??？
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2018-01-04
老師，我們有個(gè)掛靠的項(xiàng)目。理論上收取92的成本票，材料和人工的比例分別是62％和30％。我有個(gè)問題就是，如果我讓工人自己去稅所代開發(fā)票(搬運(yùn)費(fèi)，打雜費(fèi)之類)，會(huì)影響我材料和人工的比例嘛？
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2020-03-21
你好，我想咨詢下比如我們一個(gè)月的開票額度是6萬，現(xiàn)在加上作廢的頁面上面顯示稅總計(jì)是7萬多，但是作廢的金額加在一起是2萬多，我想知道這是算超了那個(gè)6萬的開票額度了嗎
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2024-05-24
暫估的材料調(diào)增了需要做賬務(wù)處理不，增了這部份就交了稅了，還是賬上賬上掛起呀 紅沖暫估調(diào)增那部份嗎？還是有票再紅沖 那這種調(diào)增的怎樣做賬務(wù)處理呢 已經(jīng)交了稅的還掛在賬上嗎 那調(diào)增的部份已經(jīng)交了稅的呀 那如果后續(xù)不來發(fā)票呢？ 實(shí)際上收到貨物了
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2022-05-18
老師，您好！請問下，建筑工程服務(wù)公司，增值稅和附加稅已經(jīng)在項(xiàng)目地預(yù)繳完成。在申報(bào)當(dāng)期增值稅未交為0，但是申報(bào)附加稅時(shí)會(huì)自動(dòng)帶出計(jì)稅依據(jù)的增值稅，這種情況怎樣申報(bào)呢？ 是否將預(yù)繳的附加稅填在已交稅額里呢？如果這樣就會(huì)出現(xiàn)未交附加稅是負(fù)數(shù)。
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2019-12-01
土地轉(zhuǎn)讓金記入無形資產(chǎn)，需要當(dāng)月攤銷嗎，按多少年攤銷，怎么做分錄呢？領(lǐng)導(dǎo)交過來是對方2月份發(fā)給原材料，出庫單是他們的，2月份，材料已經(jīng)入庫了，現(xiàn)在7月份還可以入賬嗎。錢已付，就是沒有發(fā)票，但是他們可以給開。土地使用稅，是當(dāng)月計(jì)提，下月交嗎，還是當(dāng)月交呢
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2017-07-15
老師，好！請教一下，若是勞務(wù)報(bào)酬，每月都有，該怎么交個(gè)稅呢？比如，1月勞務(wù)報(bào)酬是10000，1月交個(gè)稅為1600元，那么2月勞務(wù)報(bào)酬為15000元，2月是交2400呢？還是用累計(jì)收入25000*30%-3000=5500元，再減去1月已交的1600元后余下的3900元這個(gè)數(shù)來交呢？
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2019-08-06
老師我們是建筑業(yè)，我在預(yù)繳增值稅的時(shí)候直接做分錄: 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_已交稅金 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交教育費(fèi)附加(三項(xiàng)附征稅) 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交企業(yè)所得稅 后期應(yīng)交增值稅抵減完并且有貸方余額，現(xiàn)在計(jì)提對應(yīng)附征稅時(shí)發(fā)現(xiàn)三項(xiàng)附加稅和所得稅借方都有余額，我現(xiàn)在該怎么處理呢？
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2019-05-10
老師：稅控系統(tǒng)全額抵扣的分錄是：借：應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－減免稅額 貸：銀行存款。這個(gè)減免稅額在賬本上是怎么記載的？月末已經(jīng)做了一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅了，那稅控系統(tǒng)的減免稅額在賬本上如何體現(xiàn)呢？謝謝
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2015-06-26
本月稅務(wù)局讓我把以前的已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這個(gè)月沒有銷售，我該如何做會(huì)計(jì)分錄，J應(yīng)交稅~進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出D應(yīng)交稅~未交增值稅，繳納稅款J應(yīng)交稅～未交增值稅D銀行存款結(jié)果應(yīng)交稅金匯總抵消了，就沒有了我的報(bào)表提現(xiàn)不出來
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2020-01-04
老師好，我們是小規(guī)模納稅人，這個(gè)月沒有開出的發(fā)票，也沒有收到進(jìn)項(xiàng)票，是不是收入成本報(bào)表上就不體現(xiàn)？已交稅金和應(yīng)交稅金有什么區(qū)別？小規(guī)模的銷項(xiàng)票，原本是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，但是財(cái)務(wù)軟件之前會(huì)計(jì)設(shè)置的3級科目，應(yīng)該選應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～應(yīng)交稅金嗎？
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2021-03-23
請問，比如利潤200萬，增值稅16%，交32萬，附加費(fèi)（7%+3%+2%＝12%哇？）12%，交3.84萬，剩余164萬，再交所得稅25%，交41萬，剩余123萬。費(fèi)用我已經(jīng)做不出來了，在不影響凈利潤的情況下，可不可以給員工多發(fā)點(diǎn)工資呢？但是多發(fā)工資又涉及交個(gè)稅。那么交個(gè)稅和企業(yè)交稅哪個(gè)劃算些呢？
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2018-12-18
老師，我們有個(gè)掛靠的項(xiàng)目。理論上收取92的成本票，材料和人工的比例分別是62％和30％。我有個(gè)問題就是，如果我讓工人自己去稅所代開發(fā)票(搬運(yùn)費(fèi)，打雜費(fèi)之類)，會(huì)影響我材料和人工的比例嘛？
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2020-03-21
老師：一一般納稅人，就是6月份銷售的銷項(xiàng)稅額，6月份已經(jīng)那剩余的未交稅額抵扣了。這個(gè)帳我做6月份，還是7月份，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1430元 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交的增值說-銷項(xiàng)稅額 1430 元 這筆分錄我做到6月份，還是7月份啊
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2021-07-08
是大包隊(duì)的，現(xiàn)在給掛靠的建筑公司交賬，之前只交發(fā)票，現(xiàn)在交發(fā)票不要了，說所有的發(fā)票都要清單，還要合同，現(xiàn)在交買電纜的發(fā)票20000元，之前已交發(fā)票10000元，只附20000元的一份合同可以嗎？還是要再附一份10000元的合同
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2017-08-22
做已認(rèn)證完的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，本月不用交增值稅如，一步:借庫存商品5 貸應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 5二步:借主營業(yè)務(wù)成本5 貸庫存5 三步借應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 這樣做對嗎，
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2018-08-06
a選項(xiàng)不對嗎，取得交易性金融資產(chǎn)時(shí)取得價(jià)款包括已宣告未發(fā)放的。不就是借：交易性金融資產(chǎn)―成本 應(yīng)收股利所以a也是對的呀
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2019-01-14
老師您好，第一個(gè)問題，麻煩您幫我看看，這是五月份的報(bào)表，累計(jì)增值稅已交了多少，還有多少?zèng)]交？第二個(gè)問題，39284.元151303元是什么意思？
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2020-06-30
昨天去交資料，因系統(tǒng)未升級，沒成功，今天回來更新系統(tǒng)，然後重新提交，但我已經(jīng)在裏面刪掉了申報(bào)數(shù)據(jù)，爲(wèi)何現(xiàn)在還提示批次是02？
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2016-08-16
老師你好！公交車已經(jīng)在19年折舊完，不過還在使用。金蝶軟件啟用的時(shí)候，需要把折舊完，但是還在營業(yè)的公交車錄入固定資產(chǎn)卡片嗎？
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2021-04-05