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小規(guī)模納稅人，每次代開發(fā)票時，金額大時也交城建稅，現(xiàn)在我報稅了，把已交的城建稅額也填上了，但是出現(xiàn)了城建稅有個負數(shù)，合計是277.41,加上那個負數(shù)是430.11，現(xiàn)在要交稅了出現(xiàn)稅額是430.11,那不應(yīng)該交277.2嗎，那個負數(shù)不是多交的嗎？
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2019-04-05
小Gz公司為增值稅一般納稅人，適用稅率為 13%。該公司發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù)： (1購入不需要安裝的機床一合，不含稅價款 99450 元，含稅運費 6000元（增值稅稅率為9%)。 款項己文付，機場已交付生產(chǎn)車間使用。（2），企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票一張，購入一臺需要安裝的生 產(chǎn)設(shè)備，不含稅價款250000元。含稅運費 4500 元（增值稅稅率 9%)。該設(shè)各由銷售方負責(zé)安 裝，安裝完畢后支付的安裝調(diào)試費為含稅 26000 元（增值稅稅率為 9%)。(3）上述需要安裝的 生產(chǎn)設(shè)備安裝完畢，交付生產(chǎn)車間使用。 要求：根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務(wù)資料，編制相關(guān)的會計分錄。（15分）
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2022-04-09
老師 我們租賃的廠房，一年交一次錢，今年已經(jīng)應(yīng)該交錢了，但是因為我們資金緊張，所以和房東說緩緩再交，至于緩多久還沒定，所以房東也沒有給我開發(fā)票，現(xiàn)在去年的攤銷已經(jīng)完事了，我應(yīng)該做今年的攤銷了，可是我既沒有付款也沒有收到發(fā)票，我怎么做賬務(wù)處理？
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2018-03-10
公司員工自己收到其他公司的5萬元的技術(shù)服務(wù)費，她去代開了發(fā)票給其他公司，個稅已經(jīng)代繳了，請問她當(dāng)月工資7500，怎么交個稅？直接用7500-5000=2500，按照3%交個稅75元。還是根據(jù)（50000+7500）-5000=52500，按照30%的稅率，52500*30%-4410-679.6(代開已交個稅)=10660.4.不知道是不是應(yīng)該這樣理解。
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2019-02-15
老師，好！請教一下，若是勞務(wù)報酬，每月都有，該怎么交個稅呢？比如，1月勞務(wù)報酬是10000，1月交個稅為1600元，那么2月勞務(wù)報酬為15000元，2月是交2400呢？還是用累計收入25000*30%-3000=5500元，再減去1月已交的1600元后余下的3900元這個數(shù)來交呢？
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2019-08-06
想了解一下公司是籌備中，股東借支來錢轉(zhuǎn)到公賬上.5月份去做的稅務(wù)登記，6月份有報個稅和增值稅 都是報O請問6月底公賬上支付裝修費用和其它費用 報財務(wù)報表是怎么做賬
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2019-07-08
3某生產(chǎn)企業(yè)（增值稅一般納 稅人）從某農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者處收購 一批初級農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)應(yīng)稅 忘品 在稅務(wù)機關(guān)批準(zhǔn)使用的 農(nóng)產(chǎn)品專用收購憑證上注明價 款50000 元，該生產(chǎn)企業(yè)的材 料采購成本為（）元。
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2022-04-11
老師好，我上一年12月忘記計提12月的附加稅，在1月份做了調(diào)整，但資產(chǎn)負債表的未分配利潤跟利潤表中利潤不一致，利潤表中的利潤更好是少了這筆金額，請問怎樣才能調(diào)平呢，謝謝
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2022-04-11
老師好！事務(wù)所做鑒證咨詢服務(wù)，應(yīng)該開6%的專票。但是事務(wù)所現(xiàn)在以自己是對涉稅鑒定優(yōu)惠企業(yè)，只能開1%的專票。本企業(yè)是高新企業(yè)，享受15%所得稅率。請問老師是否有這樣的規(guī)定，謝謝！
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2025-07-08
我就想問一下，在這個個人所得稅裡面，不是要每一個人都要聽寫上的身份證號呀，這個東西他要給錢嗎？對吧？但是之後他就上面名字要順撇子，我就納悶問些區(qū)別是啥玩意嗎？不知道呀
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2021-03-11
我們是個綠化建安企業(yè)購一批樹苗 是免稅農(nóng)產(chǎn)品 1000我想問下直接工地用分錄咋做 出入庫單用寫嗎? 要是先入庫 在出庫用于工地 分錄咋做 退稅的分錄咋做 在申報表上咋操作是什么
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2018-11-14
5月匯算清繳時補交的納稅調(diào)增計提費用1000元補記在去年年底了，增加了應(yīng)交稅費為7000元，但是在4月提交第一季度財務(wù)報表時年初額 應(yīng)交稅費科目金額為6000元，現(xiàn)在要交第二季度報表，年初額應(yīng)交稅費已經(jīng)變成了7000元，現(xiàn)在應(yīng)該怎么報呢？
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2017-07-13
老師：稅控系統(tǒng)全額抵扣的分錄是：借：應(yīng)交稅費－未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅－減免稅額 貸：銀行存款。這個減免稅額在賬本上是怎么記載的？月末已經(jīng)做了一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅了，那稅控系統(tǒng)的減免稅額在賬本上如何體現(xiàn)呢？謝謝
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2015-06-26
本月發(fā)生銷項稅額合計2600萬元,進項稅額轉(zhuǎn)出51 萬元,進項稅額2550萬元,當(dāng)月已交600萬元。 1、計算該企業(yè)本月“應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅”科 目的余額并做出會計分錄 2、假設(shè)下月企業(yè)計算出當(dāng)月應(yīng)交增值稅700萬元,計 算當(dāng)月應(yīng)補交的金額。
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2022-10-17
老師好 收到一張住宿費發(fā)票，下賬 借:管理費用-住宿費 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸:其他應(yīng)付款-某某 2.借:管理費用-住宿費 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 已交稅金 貸:其他應(yīng)付款-某某 老師 這兩個分錄哪個更合適？有什么區(qū)別？
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2020-07-07
請問老師我收到一張成本票上個月的，這個月我都認證了，發(fā)現(xiàn)票號不對，款項已經(jīng)支付了，這個月我是不是只需要進項稅額轉(zhuǎn)出，借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出。等我收到重開的票時我在借：應(yīng)交稅費增值稅-進項稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅或者（借：應(yīng)交稅費-未交稅費紅字）
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2021-12-16
老師我們是建筑業(yè)，我在預(yù)繳增值稅的時候直接做分錄: 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_已交稅金 應(yīng)交稅費_應(yīng)交教育費附加(三項附征稅) 應(yīng)交稅費_應(yīng)交企業(yè)所得稅 后期應(yīng)交增值稅抵減完并且有貸方余額，現(xiàn)在計提對應(yīng)附征稅時發(fā)現(xiàn)三項附加稅和所得稅借方都有余額，我現(xiàn)在該怎么處理呢？
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2019-05-10
老師，我們有個掛靠的項目。理論上收取92的成本票，材料和人工的比例分別是62％和30％。我有個問題就是，如果我讓工人自己去稅所代開發(fā)票(搬運費，打雜費之類)，會影響我材料和人工的比例嘛？
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2020-03-21
11月工資已經(jīng)做好20000元，扣除20000元工資盈利11萬元，現(xiàn)在只交接11萬盈利給我，沒交接未付20000元工資給我，我現(xiàn)在發(fā)工資如何沖賬呢?
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2017-12-11
小規(guī)模之前發(fā)票已經(jīng)交了稅，后來變更一般納稅人申報有產(chǎn)生了銷項導(dǎo)致交了2次稅，做賬計入營業(yè)外支出了，匯算清繳要調(diào)增嗎
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2017-05-19