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請問老師企業(yè)所得稅匯算清繳表是企業(yè)所得稅年度納稅申報表嗎？個稅匯算清繳表在哪里？
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2020-03-10
老師能告知下季度企業(yè)所得稅和年度所得稅完整版分錄嗎？
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2021-10-13
小規(guī)模納稅人公司第一季度開票40萬，但是成本票才5萬，成本后期季度才能確定，季度申報企業(yè)所得稅要按35萬的25%預(yù)繳稅費嗎？
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2018-04-01
老師，根據(jù)我前面的這個問題， 請問一下，如果有銷售，沖銷彌補以前年度虧損的話，那么本季度所得稅是否需要先計提，再沖銷??？ 還是直接就不計提？
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2023-10-14
老師，現(xiàn)在在申報第四季度所得稅，在作賬的時候，本來計提需要交7000元的稅。但是，在申報的時候，有彌補以前年度虧損失，只需要交約5000元的稅，請問賬務(wù)處理，需要做什么分錄？謝謝！
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2021-01-09
?老師我想問下，電子稅務(wù)局申報第四季度企業(yè)所得稅時候資產(chǎn)平均值是怎么計算的？是第四季度季初加季末除以2還是說前四個季度的除以8？如果是第三季度是第三季度的季初加季末除以2還是前三個季度加起來除以6
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2023-11-24
老師您好，問一下企業(yè)一季度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額是400萬元，在一季度申報企業(yè)所得稅的時候是不是不能按照小微企業(yè)享受稅收優(yōu)惠了，應(yīng)該直接按照400*25%預(yù)繳100萬的企業(yè)所得稅？
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2022-04-08
2019年四季度企業(yè)所得稅申報時收入報了400多萬，實際2019全年收入是800多萬，現(xiàn)在報年報的時候直接按實際800多萬申報就行了吧？需要去稅務(wù)局更改四季度的報表嗎？
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2020-04-27
老師您好，企業(yè)所得稅預(yù)繳納稅申報表，我是小規(guī)模納稅人，這個季度第一次辦理納稅申報，里面二季度資產(chǎn)總額暫時沒有收入也必須要填數(shù)字嗎？我試了一下不填報不成稅
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2021-07-15
固定資產(chǎn)一次性扣除，是季度企業(yè)所得稅季度報的時候必須報上嗎 年報再報不行嗎 還是季度報完了 年度就可以不報了
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2022-01-04
請問老師小規(guī)模納稅人季度申報，本季度開票情況如下，主表申報表上紅字寫的只有普票數(shù)據(jù)，專票沒有，所以申報失敗有差額，沒有專票數(shù)據(jù)是什么情況呢？
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2018-10-20
老師請教下，企業(yè)所得稅匯算清繳的資產(chǎn)負債表和利潤表能改嗎？還是說按照去年第四季度申報的資產(chǎn)負債表和利潤表的數(shù)據(jù)呢？
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2016-05-25
2019年一季度有利潤3萬，以前年度虧損累計5萬，那么一季度所得稅申報上，彌補以前年度虧損那欄是不是可以把5萬填上？
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2019-04-04
一般納稅人，財務(wù)軟件每個月結(jié)資產(chǎn)負債表，利潤表，申報表是按季度申報資產(chǎn)負債表，那申報按季度的報表是，是以第三月填寫對不對。
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2019-04-08
第一季度的營業(yè)收入為22310631.35，企業(yè)所得稅稅負2%，那這個季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅是多少？
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2017-02-10
前三季度盈利企業(yè)所得稅已交，第四季度虧損，企業(yè)所得稅要不要計提，應(yīng)怎樣做分錄。
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2022-01-19
之前在國稅局都是零申報企業(yè)所得稅的，但是現(xiàn)在國稅要填季度報表，企業(yè)所得稅有一張表是要填寫利潤數(shù)的，那我是不是按照6月份的報表利潤數(shù)填上去？還是說跟以前一樣零申報？
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2017-07-12
老師我把上個季度企業(yè)所得稅和滯納金全部做成企業(yè)所得稅，我這個月把他提出來 這要補記3季度稅收滯納金， 貸 企業(yè)所得稅、 借 稅收滯納金。 可以嗎？
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2018-12-10
我把17年四季度的所得稅填到了18年的利潤表了，改利潤表還是調(diào)整憑證
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2018-06-29
老師，企業(yè)所得稅第二季度是零申報，那季初的從業(yè)人員和資產(chǎn)總額，該填什么數(shù)呢？
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2021-07-07
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