milly 追問(wèn)

2017-07-12 15:12

好的老師，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在申報(bào)的企業(yè)所得稅稅款所屬期是2017-04-01至2017-06-30，那我填寫利潤(rùn)的時(shí)候，是填寫6月份報(bào)表里的本年累計(jì)數(shù)吧？就是1月至6月的累計(jì)數(shù)

鄒老師 解答

2017-07-12 15:13

你好，本期是季度數(shù)據(jù)，本年累計(jì)是1-6月份的數(shù)據(jù)

milly 追問(wèn)

2017-07-12 15:20

那我申報(bào)的是4月至6月的企業(yè)所得稅，是不是按照6月份報(bào)表上的本年累計(jì)數(shù)填進(jìn)“利潤(rùn)”里呢？

鄒老師 解答

2017-07-12 15:22

你好，是4-6月份的，收入，成本，利潤(rùn)總額三個(gè)月的合計(jì)金額填寫

milly 追問(wèn)

2017-07-12 17:10

老師，那填寫季度報(bào)表的時(shí)候不就兩張表的利潤(rùn)數(shù)對(duì)不上了？

鄒老師 解答

2017-07-12 17:12

收入，成本，利潤(rùn)總額都是根據(jù)你季度的收入成本，利潤(rùn)總額填寫的，怎么會(huì)對(duì)不上呢