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本月有一個(gè) 稅控盤維護(hù)費(fèi)的15.85元的進(jìn)項(xiàng)稅額，增值稅不是說這個(gè)可以全額抵扣嗎？ 那申報(bào)的時(shí)候，在增值稅申報(bào)表 上的 進(jìn)項(xiàng)稅額自動(dòng)出現(xiàn)的為什么不包括這個(gè)15.85？要手動(dòng)改嗎？附表4 已填 不知有沒有填錯(cuò)，幫忙看看
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2018-02-11
為什么我們這個(gè)月加了設(shè)備銷售以后，增值稅申報(bào)表帶不出來交稅數(shù)據(jù)，只有計(jì)稅基礎(chǔ)有數(shù)據(jù)，應(yīng)納稅額是0還不能修改
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2022-07-04
1、我們是一般納稅人，申報(bào)時(shí)，按月報(bào)的報(bào)表是哪些？按季報(bào)的報(bào)表是哪些？2、增值稅申報(bào)表報(bào)完后，我不知然后是要填哪些附表，就是說，產(chǎn)生哪些 數(shù)據(jù)時(shí)填附表一、附表二.........
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2016-11-06
3月份增值稅申報(bào)表里采集發(fā)票的時(shí)候填錯(cuò)了一張銷項(xiàng)發(fā)票，導(dǎo)致增值稅銷項(xiàng)稅額多14.82，因?yàn)橛羞M(jìn)項(xiàng)抵扣，當(dāng)月增值稅應(yīng)交金額為0，這個(gè)要怎么處理？不更改申報(bào)表能直接做賬調(diào)增嗎？如果可以，怎么做賬？
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2018-09-05
我們是外貿(mào)企業(yè)，所屬期1月份認(rèn)證了退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，現(xiàn)在已經(jīng)稽核了，但是1月份的增值稅申報(bào)附表二上面忘了填待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了，所屬期2月份申報(bào)的時(shí)候我能再給他填上嗎？怎么填？
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2023-02-27
你好老師，我們?nèi)ツ暧幸粡堜N項(xiàng)發(fā)票作廢了，但是增值稅申報(bào)表的銷售額卻是沒有扣除，請(qǐng)問怎么處理，可以到稅務(wù)局退稅嗎
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2020-04-21
老師請(qǐng)問下我本月已做賬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，本月不想勾選抵扣，我做在：應(yīng)交稅金_待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，但是科目余額表上，應(yīng)交稅費(fèi)借方包含了，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和本月抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，減銷項(xiàng)稅額，余額跟我增值稅申報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)的余額就對(duì)不上了，我怎么處理呢
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2021-03-01
增值稅申報(bào)表（一）中的未開具發(fā)票的銷售額和銷項(xiàng)稅額怎么填
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2022-03-12
發(fā)票，報(bào)增值稅申報(bào)表中出現(xiàn)本期預(yù)繳稅額是不是應(yīng)該繳稅額
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2017-01-11
請(qǐng)問上個(gè)月增值稅申報(bào)附表一銷項(xiàng)稅額填錯(cuò)了，還能更改申報(bào)嗎，嘗試了更改，但是校驗(yàn)提示附表三和附表一不一致，但是附表三不能動(dòng)，這種情況應(yīng)該怎么辦呢，要去稅務(wù)局更改嗎
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2021-09-07
老師，我們是一般納稅人，實(shí)行差額征稅，上個(gè)月開了張專票差額開具的，含稅價(jià)是5000元，差額成本是4650，所以發(fā)票稅額欄是19.81元，但在增值稅申報(bào)表表一的時(shí)候，專票那里數(shù)據(jù)自動(dòng)帶過去銷售額是4980.19元，稅額19.81，但按我賬上這筆收入是5000/1.06=4716.98，稅額是283.02。如果直接按申報(bào)表數(shù)據(jù)申報(bào)，那申報(bào)表里的銷售額跟我賬上銷售額就不能對(duì)應(yīng)了？應(yīng)該怎么申報(bào)？
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2022-02-09
老師好，我們是建筑行業(yè)！小規(guī)模！在異地預(yù)繳稅后回到本地報(bào)稅，增值稅申報(bào)表23欄預(yù)繳稅款，不能填寫我們已經(jīng)預(yù)繳的稅（異地預(yù)繳），提示23欄金額不能大于0?。∧俏覀冾A(yù)繳的稅怎么抵扣呢？怎么填寫增值稅申報(bào)表呢？謝謝解答
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2020-01-13
專利代理可以差額征稅嗎?可以扣除代交的官費(fèi)? 如果可以差額征稅,是不是客戶支付的款是代理費(fèi)及官費(fèi),代理企業(yè)開全額專票,支付的官費(fèi)(開票單位是代理企業(yè)),增值稅申報(bào)表可以扣除官費(fèi)
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2019-10-18
，請(qǐng)問老師，外貿(mào)企業(yè)退稅用的進(jìn)項(xiàng)專票，如果在系統(tǒng)里進(jìn)行了退稅勾選，在增值稅申報(bào)表的時(shí)候，把它填入到待抵扣進(jìn)行稅額，是不是不需要做轉(zhuǎn)出了，可是我們?cè)谧龇咒浀臅r(shí)候，還是計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)中
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2018-11-18
老師好！發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)認(rèn)證的通行費(fèi)是普通電子發(fā)票，填到增值稅申報(bào)表的8b么？還是直接填到35行？
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2020-05-10
各位老師，我在報(bào)稅實(shí)務(wù)中遇到一個(gè)疑點(diǎn)，請(qǐng)各位老師幫忙答疑！我們是一家小規(guī)模納稅企業(yè)，我們省內(nèi)跨市有一家非獨(dú)立核算的分支機(jī)構(gòu)，企業(yè)所得稅合并總機(jī)構(gòu)申報(bào)繳納，但是增值稅就地繳納！在總機(jī)構(gòu)申報(bào)時(shí)，企業(yè)所得稅收入是填列總分機(jī)構(gòu)的合計(jì)數(shù)，但是增值稅申報(bào)表中收入只填列總機(jī)構(gòu)的，這樣的話收入金額填列的不一致。原本以為在總公司的增值稅申報(bào)表中可以加上分支機(jī)構(gòu)的收入金額，再減去已交的稅費(fèi)，這樣兩個(gè)稅種收入一致，但是并不能如此操作，哪個(gè)環(huán)節(jié)出問題了！
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2021-04-16
老師，您好！請(qǐng)問派遣公司差額征稅，帳務(wù)全額確認(rèn)收入，與增值稅申報(bào)表的銷售不符怎么辦
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2019-07-06
一般納稅人多交稅款更正申報(bào)退稅，多交的稅款填在增值稅申報(bào)表的哪一欄
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2019-06-20
老師，我們是一家保安派遣公司，稅務(wù)是差額征稅，2020年我們開票額是256萬，實(shí)際填寫增值稅申報(bào)表是27萬，現(xiàn)在稅局問我們?yōu)樯堕_票額是256萬，實(shí)際銷售收入是27萬，我該怎么回答呢
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2021-05-20
小規(guī)模公司5月份代開專票，6月份做代開負(fù)數(shù)發(fā)票，沒有做退稅，那么增值稅申報(bào)表本期預(yù)繳稅額填上這筆稅款，我們就不用做退稅了是吧？這樣做對(duì)嗎？
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2018-07-11