婷婷愛學習 追問

2023-02-27 16:52

這個圖片是我1月份認證的退稅進項，上面這個圖片是增值稅附表二也是1月份的，當時忘記填了退稅進項的數(shù)據(jù)，我2月份申報的時候可以填上這個退稅進項的數(shù)據(jù)嗎？填到哪一行里面呢？

郭老師 解答

2023-02-27 16:56

一月份認證的就應該在二月份申報，是認證的次月申報，他不看所屬期

26到28還有35欄附表二。

婷婷愛學習 追問

2023-02-27 17:22

附表二35欄不是內(nèi)銷填的當月認證的進項嗎？

郭老師 解答

2023-02-27 17:24

雖然填寫到35欄，但是你又填寫到了26欄，最后不影響的，你就這么填寫就行。