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核心征管提示信息:保存失敗!錯誤原因:主表第17欄“核定應(yīng)納稅額的本年累計”3150.00必須等于第17欄“核定應(yīng)納稅額的本月數(shù)”0.00與“核定應(yīng)納稅額的上期累計”0.00的和。 (錯誤碼626996fc8be342b5aa29bc7dc18b18dc)增值稅申報表這樣該怎么填
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2020-07-23
我們是一家一般人的公司，開的紅字發(fā)票，增值稅稅額也是紅字，那這個紅字的稅額，會增加我們增值稅申報表的留底稅額嗎
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2020-05-26
一般納稅人增值稅申報表主表里面的期末未繳稅額多繳為負數(shù)什么意思
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2020-05-19
免稅發(fā)票的農(nóng)產(chǎn)品進項抵扣，增值稅申報附表2怎么填寫？比如發(fā)票是免稅發(fā)票，金額120000，該怎么填寫
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2021-07-05
hi 老師好 當月開的紅字發(fā)票和籃子發(fā)票金額稅額持平 增值稅申報表上需要填寫嗎 填哪里 謝謝
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2020-01-09
這個是一般納稅人增值稅申報表，可以幫我看看我哪里填錯了嗎？9月不需要交稅，出現(xiàn)在25行1379.3元是什么回事？
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2019-11-04
我公司是旅游行業(yè)的小微企業(yè)，一季度含稅收入11萬，免征了增值稅。二季度含稅收入50萬，按政策應(yīng)該交增值稅，可是我填好了增值稅申報表，怎么是免繳啊？
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2019-07-02
老師好，請問沖上個季度紅字發(fā)票，這次看電子稅務(wù)系統(tǒng)只有增值稅出現(xiàn)負數(shù)，怎么附加稅都是零（按理也是負數(shù)）上個季度增值稅及附加稅都交了，做賬沖了收入沖了增值稅及附加稅，怎么稅務(wù)系統(tǒng)增值稅申報表里只有增值稅是負數(shù)，附加稅卻是零，應(yīng)該附加稅也是負數(shù)的，好奇怪啊，還是做賬干脆不沖附加稅，這樣才與稅務(wù)報表一致，請教下[抱拳]
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2021-10-12
你好。老師我的季報是根據(jù)增值稅申報表數(shù)據(jù)然后調(diào)整一些費用報送的。然后年末出來的會計報表與季報不吻合。所得稅清算的時候年報與之前報的季報也不吻合。這種要怎么辦呀。
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2019-04-12
老師，建筑企業(yè)按照合同履約進度確認收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本 ，這樣很容易導(dǎo)致 增值稅申報表的收入與企業(yè)所得確認收入不一致 這樣會不會有稅務(wù)風(fēng)險
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2024-05-21
別人給我們開票，我們沒有記賬，也沒有購選認證，這個票是要退給開票方紅沖的，結(jié)果同事弄成購買方去紅沖了，導(dǎo)致我原本賬上的十幾萬進項稅額流失了十幾萬，這個金額我該怎么進行結(jié)轉(zhuǎn)，使我的留底稅額和增值稅申報表一致呢
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2022-12-14
老師好！我單位是投資公司，有私募基金資質(zhì)，作為CP 公司同時設(shè)立有幾個私募基金在運作，分別在不同證券交易所開立私募基金專戶，委托他們操作，錢款也不經(jīng)過我公司賬戶，每月都是他們提供對應(yīng)的基金的增值稅申報表給我單位，我把幾個基金的增值稅申報表再結(jié)合本單位本月發(fā)生的業(yè)務(wù)申報匯總后申報，中信建投或招商證券有需要交的增值稅和附加稅一并打過來。我想問每個基金從開立戶到最后清算，有基金賠本的時候還需要從單位出資金賠付，相關(guān)這些情況下的一整套會計分錄我該如何做？
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2020-03-24
老師，小規(guī)模苗木公司開具免稅銷售發(fā)票200000元，有借款利息收入5000元，增值稅申報表5000利息收入這個金額怎么填？
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2020-01-13
老師！請問下一般納稅人增值稅申報表加計抵減的稅額，主表上面是不是不體現(xiàn)出來？只是在附表四可以看到對嗎？
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2019-09-05
增值稅申報附表四的，建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款的本期實際抵減稅額和本期發(fā)生額是填同一個數(shù)嗎？還是本期實際遞減稅額填本期簡易計稅稅額？
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2020-01-04
你好，老師，建筑勞務(wù)公司在增值稅申報表里是不是應(yīng)該填在服務(wù)，不動產(chǎn)，無形資產(chǎn)，一欄里
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2021-07-07
老師 出口退稅企業(yè)免抵稅額能夠通過增值稅申報表的主表計算出來嗎原財務(wù)算出的免抵稅額為102787.1 這是怎么算的
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2023-12-21
在填報 增值稅申報表時， 理財收益收入在這里填 在哪呢？兩個藍色部分加起來，和灰色部分有差異，這個差異是未開票收入的理財收入。理財收入怎么填 應(yīng)稅勞務(wù)收入和應(yīng)稅貨物銷售額填 在這兩個里面哪個呢
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2017-03-09
老師，增值稅申報表表一以前某月銷項稅額比賬面銷項稅額多記0.06元，導(dǎo)致賬面留底稅額比報表留底稅額多0.06元，應(yīng)該如何調(diào)整報表或者賬面
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2020-04-05
你好老師，公司19年，7月有2張，8～9月，有4張，的進項發(fā)票，被稅局說是虛開發(fā)票，要求企業(yè)進項轉(zhuǎn)出，請問這個轉(zhuǎn)出能在現(xiàn)在2022年6月申報5月的增值稅申報表這份表里面的14欄那里填這虛開的19年6張進項發(fā)票總稅額嗎？能在這個時間的申報中進項轉(zhuǎn)出嗎？
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2022-06-06