淡然 追問(wèn)

2020-01-13 19:35

老師，你看這表我填哪一列？

淡然 追問(wèn)

2020-01-13 19:36

是的，我開(kāi)票含稅價(jià)是5000

許老師 解答

2020-01-13 19:38

這個(gè)的話，只能填在第一個(gè)

淡然 追問(wèn)

2020-01-13 19:40

那是要繳稅了

淡然 追問(wèn)

2020-01-13 19:42

老師，是填在這列嗎？

許老師 解答

2020-01-13 19:42

你這個(gè)銷售20萬(wàn)元，是一個(gè)月還是一個(gè)季度的？

淡然 追問(wèn)

2020-01-13 19:43

這個(gè)是一個(gè)月的，享受免稅政策，銷售自種苗木

淡然 追問(wèn)

2020-01-13 19:44

就是有個(gè)利息收入，借給公司費(fèi)，開(kāi)出有發(fā)票

許老師 解答

2020-01-13 19:44

這樣的話，利息收入部分，是要交增值稅了。不過(guò)也沒(méi)多少，100多元的

淡然 追問(wèn)

2020-01-13 19:45

老師，你看我是填在哪行哪列合適？

淡然 追問(wèn)

2020-01-13 19:46

這個(gè)不享受小微企業(yè)季度不超過(guò)30免稅嗎

許老師 解答

2020-01-13 19:47

是自己開(kāi)的吧？那就填在稅控器開(kāi)具的普票發(fā)票---

淡然 追問(wèn)

2020-01-13 19:48

這個(gè)5000元也享受小微企業(yè)季度不超過(guò)30萬(wàn)免征增值稅把

許老師 解答

2020-01-13 19:50

嗯嗯，享受的哦。但我看你是按月報(bào)的，月銷售收入（含免稅部分）超過(guò)10萬(wàn)元，就不能~~

淡然 追問(wèn)

2020-01-13 19:50

季度

許老師 解答

2020-01-13 19:52

哦哦   季度要是沒(méi)達(dá)到30萬(wàn)元的   同樣這利息  免稅的哦

淡然 追問(wèn)

2020-01-13 19:53

老師，表格我怎么填寫？請(qǐng)告訴我，

許老師 解答

2020-01-13 19:58

就是將不含稅利息收入，填在第三行第二列的

淡然 追問(wèn)

2020-01-13 20:02

第四免稅銷售額下面不需要填寫嗎

許老師 解答

2020-01-13 20:32

這個(gè)也是要填的。
苗木免稅，本身和銷售額無(wú)關(guān)，而是因?yàn)閷儆谵r(nóng)產(chǎn)品。
所以，填在其他免稅銷售額的哦