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老師，我們是一般納稅人，實(shí)行差額征稅，上個(gè)月開了張專票差額開具的，含稅價(jià)是5000元，差額成本是4650，所以發(fā)票稅額欄是19.81元，但在增值稅申報(bào)表表一的時(shí)候，專票那里數(shù)據(jù)自動(dòng)帶過去銷售額是4980.19元，稅額19.81，但按我賬上這筆收入是5000/1.06=4716.98，稅額是283.02。如果直接按申報(bào)表數(shù)據(jù)申報(bào)，那申報(bào)表里的銷售額跟我賬上銷售額就不能對(duì)應(yīng)了？應(yīng)該怎么申報(bào)？
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2022-02-09
老師，您好！請(qǐng)問派遣公司差額征稅，帳務(wù)全額確認(rèn)收入，與增值稅申報(bào)表的銷售不符怎么辦
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2019-07-06
各位老師，我在報(bào)稅實(shí)務(wù)中遇到一個(gè)疑點(diǎn)，請(qǐng)各位老師幫忙答疑！我們是一家小規(guī)模納稅企業(yè)，我們省內(nèi)跨市有一家非獨(dú)立核算的分支機(jī)構(gòu)，企業(yè)所得稅合并總機(jī)構(gòu)申報(bào)繳納，但是增值稅就地繳納！在總機(jī)構(gòu)申報(bào)時(shí)，企業(yè)所得稅收入是填列總分機(jī)構(gòu)的合計(jì)數(shù)，但是增值稅申報(bào)表中收入只填列總機(jī)構(gòu)的，這樣的話收入金額填列的不一致。原本以為在總公司的增值稅申報(bào)表中可以加上分支機(jī)構(gòu)的收入金額，再減去已交的稅費(fèi)，這樣兩個(gè)稅種收入一致，但是并不能如此操作，哪個(gè)環(huán)節(jié)出問題了！
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2021-04-16
老師，還是調(diào)賬的事情，這個(gè)月我們整理以前遺留資料的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了前期有開出的發(fā)票沒確認(rèn)收入做賬，是2018年的發(fā)票，然后這張發(fā)票我在2019年5月份的時(shí)候確認(rèn)收入做賬了，可是今天我再稅控盤里抄報(bào)稅時(shí)發(fā)現(xiàn)我沒辦法抄報(bào)這張發(fā)票的事實(shí)。。這樣的話我5月份的增值稅申報(bào)表里銷項(xiàng)稅和收入金額就對(duì)不上了啊，怎么辦，這張發(fā)票價(jià)稅合計(jì)119959,稅額16705.82，報(bào)增值稅時(shí)收入和發(fā)票對(duì)應(yīng)不上的話會(huì)有什么處罰么？
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2019-06-12
老師，我在理2018年一套賬，之前他們已經(jīng)做了報(bào)稅，匯算清繳。憑證不全，銷售額比對(duì)增值稅申報(bào)表，確定收入，但是成本費(fèi)用這塊沒得憑證，沒得對(duì)比。我該從那里下手呢？
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2022-03-25
2023年利潤表營業(yè)收入合計(jì)數(shù)比增值稅納稅申報(bào)表里面銷售收入的金額大，要怎么處理？
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2024-05-08
老師，我們是一家保安派遣公司，稅務(wù)是差額征稅，2020年我們開票額是256萬，實(shí)際填寫增值稅申報(bào)表是27萬，現(xiàn)在稅局問我們?yōu)樯堕_票額是256萬，實(shí)際銷售收入是27萬，我該怎么回答呢
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2021-05-20
老師你好，公司小規(guī)模，為什么增值稅申報(bào)表上上個(gè)月的普票免稅銷售額是21368.14，本期小企業(yè)免稅額是641.58呢？而不是213.86呢
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2021-11-11
請(qǐng)問我買了稅控盤共440元，填寫一般納稅人增值稅申報(bào)表時(shí)，填付咧資料4的時(shí)候如圖，但是填了之后顯示退稅440
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2020-06-08
請(qǐng)問一下這個(gè)收入會(huì)計(jì)分錄這么寫的對(duì)嗎？我不明白的是我的收入到底是總收入9588還是拋去計(jì)提稅金的94842呢？我的增值稅申報(bào)表里面的收入應(yīng)該填寫哪個(gè)數(shù)謝謝老師
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2020-03-31
老師，你好，請(qǐng)問外貿(mào)企業(yè)（商貿(mào)型）填增值稅申報(bào)附表二時(shí)要用于出口的進(jìn)項(xiàng)票到底應(yīng)該怎么填？學(xué)堂的稅務(wù)實(shí)操視頻是先填在抵扣那里，然后再填其他進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，也有學(xué)堂的實(shí)務(wù)視頻中是直接將需要退稅的進(jìn)項(xiàng)填在待抵扣那里面不作轉(zhuǎn)出？到底應(yīng)該是怎么填呢？
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2020-03-22
小規(guī)模公司5月份代開專票，6月份做代開負(fù)數(shù)發(fā)票，沒有做退稅，那么增值稅申報(bào)表本期預(yù)繳稅額填上這筆稅款，我們就不用做退稅了是吧？這樣做對(duì)嗎？
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2018-07-11
請(qǐng)問一下外貿(mào)出口企業(yè)，每個(gè)月有報(bào)關(guān)出去，增值稅申報(bào)表每個(gè)月都要報(bào)免稅收入（數(shù)據(jù)按報(bào)關(guān)單折算人民幣？）嗎？
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2019-07-10
老師好，我是一般納稅人，麻煩問一下稅控盤服務(wù)費(fèi)280元在增值稅申報(bào)表里如何填寫，謝謝
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2021-08-09
我想問下，旅客運(yùn)輸服務(wù)的會(huì)計(jì)處理，例如：我5月份沒有銷項(xiàng)，所以我進(jìn)項(xiàng)都放進(jìn)了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，相應(yīng)的增值稅申報(bào)表也沒有進(jìn)項(xiàng)。但是5月份我也有運(yùn)輸服務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅如果想在其他月份再進(jìn)行抵扣，應(yīng)該進(jìn)入哪個(gè)科目？
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2019-08-19
外貿(mào)企業(yè)12月對(duì)收到的專票進(jìn)行了退稅勾選，1月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤，1月填寫了紅字信息表，1月銷方開具了紅字發(fā)票和正確的藍(lán)字發(fā)票，正確的發(fā)票在1月未進(jìn)行退稅勾選，現(xiàn)1月所屬期內(nèi)如何操作？ 增值稅申報(bào)表如何填寫？賬務(wù)如何處理？
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2020-02-11
填寫增值稅申報(bào)表是否直接填寫開票系統(tǒng)開出的普通發(fā)票的金額就可以了？是否有分含稅和不含稅的呢？
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2016-07-07
小規(guī)模公司增值稅申報(bào)表中免稅銷售額是填含稅價(jià)的還是不含稅價(jià)？
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2021-04-12
老師，房地產(chǎn)一般納稅人，關(guān)于預(yù)交的增值稅款2萬，城建稅及附加1萬，除了在“增值稅預(yù)繳申報(bào)”里面申報(bào)本期發(fā)生額， 是否還需要在增值稅申報(bào)表（四）“銷售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅額”輸入本期發(fā)生額呢？（若是要填寫，具體要填多少呢？） 詳情見下圖
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2020-11-10
外貿(mào)企業(yè)出口退稅的數(shù)據(jù)申報(bào)過了，后期還需要再在增值稅申報(bào)表中提現(xiàn)嗎
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2022-02-15