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以前年度繳納企業(yè)所得稅今年稅務(wù)局讓做了抵稅，會計(jì)分錄怎么做
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2020-11-11
C 【解析】(1) 一個(gè)納稅年度內(nèi)，居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬元的部分，免征企業(yè)所得稅；超過500 萬元的部分，減半征收企業(yè)所得稅。(2)符合條件的生產(chǎn)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)當(dāng)納稅調(diào)減的金額=500+(1200-500) ×50%=850(萬元)。 這里的500?啥意思？為啥要?500呢？
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2024-04-25
季度企業(yè)所得稅中的主表中的 利潤總額填的是本年累計(jì)金額還是三個(gè)累計(jì)金額
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2018-10-10
不是高新企業(yè) 小規(guī)模企業(yè)，屬于軟件開發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣等行業(yè)， 研發(fā)費(fèi)用如何填年報(bào) A100000中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類） A107010免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表 A107012研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表 A107020所得減免優(yōu)惠明細(xì)表 A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表
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2024-05-28
匯算清繳'資料有那些，企業(yè)所得稅季度申報(bào)。資料有那些
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2016-12-11
你好老師！沒有收入，企業(yè)所得稅季度預(yù)交申報(bào)表怎么填
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2019-07-01
所得稅預(yù)繳16萬，但是季度所得稅報(bào)表是零申報(bào)，季度報(bào)表是有數(shù)字的但利潤是虧損的，不知道當(dāng)時(shí)所得稅為什么零申報(bào)，現(xiàn)在稅務(wù)局讓我們確定是否多繳，如果多繳就辦退稅，可是稅務(wù)局要季度報(bào)表和所得稅季度報(bào)表和匯算清繳表，季報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅季報(bào)表不一致怎么辦？我們2016年利潤是虧損三百多萬，這樣就是多繳了16萬的企業(yè)所得稅 老師如果企業(yè)所得稅季報(bào)和報(bào)表不一致，申報(bào)錯(cuò)誤會受到懲罰嗎？有沒有什么別的解決方法
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2019-05-31
請教一下一個(gè)企業(yè)所得稅的問題，比如2020年企業(yè)所的稅匯算清繳后，2021年發(fā)現(xiàn)有2020年未入賬的費(fèi)用，通過年度損益調(diào)整，那么該部門費(fèi)用是在2020年所的稅申報(bào)表中重新申報(bào)調(diào)整還是在2021年中調(diào)整。
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2022-03-20
老師好，想問一下小規(guī)模企業(yè)，所得稅季報(bào)，第一季度盈利，預(yù)交了。這個(gè)季度虧損，怎么申報(bào)？是不是退稅只能下一年度匯算清繳時(shí)候申請退稅了？
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2019-06-20
新手，現(xiàn)在第一次申報(bào)企業(yè)所得稅，看之前的會計(jì)，18年的每個(gè)月利潤表中的營業(yè)成本沒有數(shù)據(jù)，但是她每個(gè)季度企業(yè)所得稅申報(bào)表中營業(yè)成本都有數(shù)據(jù)怎么回事？
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2019-04-09
老師 我們企業(yè)是季度申報(bào)，所得稅是匯總清繳一年交一回還是一季度交一回，完事企業(yè)所得稅的金額在利潤表的所得稅體現(xiàn)，那每月都得累計(jì)提現(xiàn)嗎 這筆錢4月份繳納完事了。這個(gè)月這筆錢是不是也得填在這地方，這個(gè)是4月份的
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2023-06-08
請問老師，季報(bào)企業(yè)所得稅是根據(jù)一個(gè)季度的營業(yè)額申報(bào)嗎？
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2019-10-04
老師，我們家是小規(guī)模，企業(yè)所得稅7月份申報(bào)第二季度，可是申報(bào)之后，我發(fā)現(xiàn)填錯(cuò)一個(gè)數(shù)，請問怎么修改?
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2019-07-05
總公司匯總申報(bào)的時(shí)候，需要填寫分配表，第二季度報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候是填寫第二季度的數(shù)據(jù)，還是1-6月的數(shù)據(jù)呢
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2020-07-10
老師，個(gè)體工商戶是核定征收的，需要報(bào)經(jīng)營所得的個(gè)人所得稅年度申報(bào)嗎
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2025-02-22
我們是一般企業(yè)但是準(zhǔn)備申請高企，領(lǐng)導(dǎo)要求我17年度的所得稅該怎么報(bào)了，一般企業(yè)可以做研發(fā)費(fèi)用嗎
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2018-05-28
建筑勞務(wù)公司異地預(yù)繳企業(yè)所得稅按0.2%預(yù)繳，企業(yè)所得稅季度申報(bào)的時(shí)候，預(yù)繳的所得稅是填申報(bào)表上面的特定業(yè)務(wù)預(yù)繳所得稅額這一欄還是實(shí)際已預(yù)繳所得稅額這一欄？
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2017-10-20
申報(bào)季度所得稅是根據(jù)全年累計(jì)金額還是這個(gè)季度的累計(jì)金額？
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2017-09-22
你好，企業(yè)所得稅匯總納稅申報(bào)可以從第四個(gè)季度開始嗎？前三個(gè)季度都是分開申報(bào)的
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2024-01-11
季度企業(yè)所得稅A類表在填報(bào)第二季度本期為盈利6000元，但是本年累計(jì)金額虧損-2570元，要交企業(yè)所得稅嗎？
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2018-01-18
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