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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2024-05-28 15:22

同學(xué)你好
是小微企業(yè)嗎

歡呼的小熊貓 追問(wèn)

2024-05-28 15:34

是的  是小微企業(yè)嗎 是小微企業(yè)嗎

樸老師 解答

2024-05-28 15:38

同學(xué)你好
勾選這些就可以

歡呼的小熊貓 追問(wèn)

2024-05-28 15:49

但是只是勾這些，那研發(fā)費(fèi)用如何申報(bào)，勾選的這些沒(méi)有可以填研發(fā)費(fèi)用的？

樸老師 解答

2024-05-28 15:54

在《研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》（A107012）第50行自行選擇“按比例計(jì)算”或“按實(shí)際發(fā)生金額計(jì)算”兩種不同計(jì)算方法計(jì)算全年加計(jì)扣除金額

歡呼的小熊貓 追問(wèn)

2024-05-28 16:00

那像這種軟件技術(shù)行業(yè)的，研發(fā)費(fèi)用是不是可以全年100%扣除呢？
不是高新企業(yè)，需要分研發(fā)費(fèi)用-資本化，后轉(zhuǎn)到無(wú)形資產(chǎn)嗎？

樸老師 解答

2024-05-28 16:05

同學(xué)你好
是的
研發(fā)成功后才轉(zhuǎn)到無(wú)形資產(chǎn)

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相關(guān)問(wèn)題討論
同學(xué)你好 是小微企業(yè)嗎
2024-05-28 15:22:10
費(fèi)用化的部分，年報(bào)時(shí)，加計(jì)75%予以扣除。資本化的部分，根據(jù)每年累計(jì)攤銷的金額，予以加計(jì)扣除的。
2019-09-24 19:53:34
"《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)研究開發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除政策有關(guān)問(wèn)題的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2015年第97號(hào)）及《國(guó)家稅務(wù)總局所得稅司關(guān)于2016年度企業(yè)研究開發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除企業(yè)所得稅納稅申報(bào)有關(guān)問(wèn)題的通知》（稅總所便函〔2017〕5號(hào)）規(guī)定： 1.企業(yè)應(yīng)按照國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度要求，對(duì)研發(fā)支出進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)應(yīng)設(shè)置研發(fā)支出輔助賬，由企業(yè)留存?zhèn)洳?；年末匯總分析填報(bào)研發(fā)支出輔助賬匯總表，并在報(bào)送《年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告》的同時(shí)隨附注一并報(bào)送主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。 2.企業(yè)年度納稅申報(bào)時(shí)，根據(jù)研發(fā)支出輔助賬匯總表填報(bào)研發(fā)項(xiàng)目可加計(jì)扣除研發(fā)費(fèi)用情況歸集表（見附件），在年度納稅申報(bào)時(shí)隨申報(bào)表一并報(bào)送。"
2017-06-03 11:59:10
你好，研發(fā)費(fèi)用還可以加計(jì)扣除
2021-01-12 14:25:38
你好，填寫了107012表后，107010表金額后面會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)的
2019-05-25 12:51:16
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