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冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2020-11-11 16:42

你好，你說的抵稅是什么意思，以前多繳納的嗎

英勇的香煙 追問

2020-11-11 16:43

抵以后的稅

冉老師 解答

2020-11-11 16:44

就是多繳納的，這個沒有關系，說明你們賬上去年應交所得稅是個負數(shù)，今年正常計提即可，

英勇的香煙 追問

2020-11-11 16:44

是多繳納的季度預繳的

冉老師 解答

2020-11-11 16:45

那就是我說的，情況，后期正常計提稅即可

英勇的香煙 追問

2020-11-11 16:45

那要不要調(diào)整賬，以前年度的

英勇的香煙 追問

2020-11-11 16:47

老師，以前年度匯算清繳的申報表就是負數(shù)，但是稅務那邊讓我去做了抵稅申請

冉老師 解答

2020-11-11 16:48

你好，不用調(diào)賬，賬上是負數(shù)說明預繳了，后期計提費用，就會沖這個預繳，沖說明就不用再繳納了

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相關問題討論
你好 借 應交稅費 上年計提的 利潤分配 少提的 貸 銀行存款 實際交的
2019-05-31 11:21:27
你好，不用單獨做，應該有留底數(shù)額，
2016-10-12 12:54:14
你好，你說的抵稅是什么意思，以前多繳納的嗎
2020-11-11 16:42:24
你好，補交所得稅的帳務處理 1、補提所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅金-企業(yè)所得稅 2、結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 3、補交時 借:應交稅金-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 4、滯納金及罰款 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款
2019-08-13 08:44:35
你好！1、應補繳稅額的， 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應交稅費—應交所得稅 2、繳納稅款時， 借：應交稅費—應交所得稅 貸：銀行存款 3、調(diào)整未分配利潤， 借：利潤分配－未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2018-01-17 16:41:57
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