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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2022-03-28 11:11

以前年度所得稅退回會計分錄：
借：銀行存款，
貸：應交稅費-企業(yè)所得稅，
借：應交稅費-企業(yè)所得稅，
貸：以前年度損益調(diào)整，
借：以前年度損益調(diào)整，
貸：利潤分配-未分配利潤。

豆芽 追問

2022-03-28 11:16

增值稅和其他附加稅需要計提嗎？

樸老師 解答

2022-03-28 11:25

同學你好

增值稅不需要計提

豆芽 追問

2022-03-28 11:27

附加稅要計提到稅金及附加嗎？

樸老師 解答

2022-03-28 11:35

對的
借稅金及附加
貸應交稅費城建稅等科目

豆芽 追問

2022-03-28 11:45

企業(yè)所得稅要計提嗎？

樸老師 解答

2022-03-28 11:56

對的

這個需要計提的哦

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相關(guān)問題討論
你好，你只需要計提就可以 借所得稅費貸應交稅費 你之前多交了在應交稅費貸銀存體現(xiàn)
2019-11-19 00:00:06
以前年度所得稅退回會計分錄： 借：銀行存款， 貸：應交稅費-企業(yè)所得稅， 借：應交稅費-企業(yè)所得稅， 貸：以前年度損益調(diào)整， 借：以前年度損益調(diào)整， 貸：利潤分配-未分配利潤。
2022-03-28 11:11:46
　借：銀行存款 貸：應交稅費－應交企業(yè)所得稅 借：應交稅費－應交企業(yè)所得稅貸：以前年度損益調(diào)整 同時調(diào)整未分配利潤 　　借：以前年度損益調(diào)整 　　貸：利潤分配－未分配利潤。
2020-04-07 11:19:22
借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)時: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配--未分配利潤 相應調(diào)整計提的盈余公積等. 收到稅款時: 借:銀行存款 貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅
2021-09-01 13:08:22
你好， 借：利潤分配——未分配利潤 貸：應交稅費——應交所得稅
2020-03-14 20:15:04
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