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?老師，異地施工時(shí)預(yù)交的企業(yè)所得稅，現(xiàn)在時(shí)全年虧損狀態(tài)，這個(gè)異地預(yù)交的企業(yè)所得稅怎么處理。
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2021-01-04
企業(yè)季度所得稅報(bào)有錯(cuò)誤，在企業(yè)年度所得稅匯算清繳時(shí)才發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤，現(xiàn)在匯算清繳時(shí)要怎么辦
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2018-05-24
老師，補(bǔ)繳上年的企業(yè)所得稅，分錄：借：應(yīng)交企業(yè)所得稅，營業(yè)外支出-滯納金，貸：銀行存款。這樣可以嗎
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2020-09-07
現(xiàn)在有新優(yōu)惠政策，小微企業(yè)的應(yīng)納稅所得額提高到100萬，能適用申報(bào)2018年第四季度企業(yè)所得稅嗎？
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2019-01-12
企業(yè)所得稅定額，財(cái)務(wù)報(bào)表上的利潤負(fù)數(shù)，能結(jié)轉(zhuǎn)到下一年嗎？企業(yè)所得稅定額的白條允許比例多少
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2019-10-21
建筑勞務(wù)分包公司，企業(yè)所得稅負(fù)稅是多少？本年開了1400萬的發(fā)票，交多少企業(yè)所得稅不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
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2018-12-18
老師你好，補(bǔ)計(jì)提2021年度的企業(yè)所得稅轉(zhuǎn)到未分配利潤，分錄做成了計(jì)提企業(yè)所得稅該怎么調(diào)整
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2023-01-07
企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)，本月盈利12000，去年年度匯算清繳時(shí)虧損29919.18。我本月報(bào)企業(yè)所得稅應(yīng)該在第8行次:彌補(bǔ)以前年度虧損這個(gè)填寫數(shù)字呢？是12000還是29919.18？
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2020-07-02
老師，您好！上一年度沒有計(jì)提企業(yè)所得稅，本年度匯算清繳，會(huì)計(jì)分錄是怎么寫的，是這樣嗎？ 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借:利潤分配~未分配利潤，貸:以前年度損益調(diào)整 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅，貸:銀行存款
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2020-06-05
問一下老師，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅開出時(shí)算抵扣是1年還是多久
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2022-05-07
13年開的增值稅普票，現(xiàn)在能開紅字發(fā)票嗎？有期限制嗎？
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2017-03-21
請(qǐng)問稅控盤維護(hù)費(fèi)一次交了兩年的，可以一次性抵扣嗎？
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2020-07-28
你好，因?yàn)?8年年末第四季度的企業(yè)所得稅沒計(jì)提，直接交稅月支付了，現(xiàn)在賬的掛著賬是借方。怎么樣才可以調(diào)平這個(gè)數(shù)。我在今年9月用了借：以前年度調(diào)整，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
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2020-01-07
收到的分工司投資收益如果增加我們的本年利潤，那是不是所交的企業(yè)所得稅，包含了分工司的收益的所得稅
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2019-01-07
補(bǔ)繳以前年度增值稅、附加稅和企業(yè)所得稅以及這些稅種滯納金的分錄如何做呢？
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2022-01-13
老師，公司6月轉(zhuǎn)了了幾個(gè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓，這個(gè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓不征企業(yè)所得稅，我需要做賬務(wù)處理嗎？那我需要把專利計(jì)入無形資產(chǎn)哇？這個(gè)是之前的會(huì)計(jì)沒有計(jì)入無形資產(chǎn)，也沒有成本來核算所得額，因?yàn)闆]法估所得額，所以我想在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候放棄享受，這樣可以嘛？直接抵減以前年度損益。這個(gè)計(jì)入到直接計(jì)入損益科目，分錄怎么寫,麻煩幫我把分錄寫一下
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2022-10-10
為什么我自己算出來的應(yīng)納企業(yè)所得稅的稅額和報(bào)稅系統(tǒng)里的不一樣，是因?yàn)橄到y(tǒng)是彌補(bǔ)了以前年度的虧損嗎
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2020-01-08
老師，我現(xiàn)在申報(bào)第四季度的企業(yè)所得稅時(shí)，我應(yīng)該填第四季度的利潤總額交所得稅還是填寫本年累計(jì)金額交所得稅？
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2020-01-07
年度匯算清繳時(shí)企業(yè)所得稅報(bào)稅不會(huì)填，應(yīng)該學(xué)習(xí)哪些課程
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2021-04-14
分公司是二級(jí)機(jī)構(gòu)的非獨(dú)立核算企業(yè)，增值稅由總公司統(tǒng)一匯總申報(bào)，分公司的企業(yè)所得稅需要自己在下面申報(bào)嗎？今年開始，總公司按比例分?jǐn)偟较旅娣止?，要求進(jìn)行同步申報(bào)，但是以前年度的稅管員要求我們補(bǔ)報(bào)，這合理嗎？
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2023-04-13