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我們公司的企業(yè)所得稅，，，第1 、第2 .第4 季度都是虧損，第3季度盈利，，全年也是虧損，那么我們第3季度需要交企業(yè)所得稅嗎？
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2019-04-17
更正申報(bào)匯算清繳可以更正以前跨度多少年的，這個(gè)有規(guī)定嘛？如果發(fā)現(xiàn)過(guò)去前2年或者3年的匯算清繳有問(wèn)題，該怎么辦？一年一年去更正嘛？還是調(diào)整以前年度損益調(diào)整和調(diào)整所得稅遞延賬，然后并在最后一年補(bǔ)上企業(yè)所得稅呢？遞延所得稅調(diào)整是不是這個(gè)科目使用有限定?。?/span>
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2019-07-31
申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅月（季）度申報(bào)需要什么資料？
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2023-02-27
老師好，想問(wèn)一下小規(guī)模企業(yè)，所得稅季報(bào)，第一季度盈利，預(yù)交了。這個(gè)季度虧損，怎么申報(bào)？是不是退稅只能下一年度匯算清繳時(shí)候申請(qǐng)退稅了？
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2019-06-20
新手，現(xiàn)在第一次申報(bào)企業(yè)所得稅，看之前的會(huì)計(jì)，18年的每個(gè)月利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)成本沒(méi)有數(shù)據(jù)，但是她每個(gè)季度企業(yè)所得稅申報(bào)表中營(yíng)業(yè)成本都有數(shù)據(jù)怎么回事？
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2019-04-09
季度企業(yè)所得稅報(bào)表期末資產(chǎn)填寫查了三百塊 有沒(méi)有什么影響
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2019-07-31
老師，個(gè)體工商戶是核定征收的，需要報(bào)經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)人所得稅年度申報(bào)嗎
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2025-02-22
請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題，我的小微企業(yè)所得稅匯算清繳年度納稅申表（A類）表中，減免所得稅額為什么不是納稅調(diào)整后所得的22.5%，而是納稅調(diào)整增加額的22.5%
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2022-05-11
彌補(bǔ)以前年度虧損，申報(bào)的時(shí)候是不是只有申報(bào)第二年的第一季度所得稅時(shí)才能填，平時(shí)同一年度內(nèi)的每個(gè)季度不用填是嗎？
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2017-04-14
1.彌補(bǔ)以前年度虧損分錄怎么做？如盈利3000彌補(bǔ)2000 借:本年利潤(rùn)2000 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)2000 2.彌補(bǔ)后所得稅怎么計(jì)提呢？ 借:所得稅1000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅1000*25% 3.如果以上是對(duì)的那我在計(jì)提所得稅時(shí)系統(tǒng)都是按利潤(rùn)3000的基數(shù)計(jì)提的呢？ 4.像這種系統(tǒng)自己生成 借:所得稅3000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得3000*25% 多出的企業(yè)所得稅，我應(yīng)該怎么處理呢？ 5.現(xiàn)在計(jì)提所得稅是不是都按利潤(rùn)總額的百分之五計(jì)提了呢？
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2020-04-18
鄒老師，您好，我想問(wèn)下，我這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損，第二季度應(yīng)納稅額為0 ，為啥第一季度申報(bào)的時(shí)候就沒(méi)有出現(xiàn)種情況，那我第二季度里面就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-12
甘老師，您好，我想問(wèn)下，我這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損，第二季度應(yīng)納稅額為0 ，為啥第一季度申報(bào)的時(shí)候就沒(méi)有出現(xiàn)種情況，那我第二季度里面就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-11
老師，我做完了12月份的賬，然后本年累計(jì)虧損了476.1元，匯算清繳時(shí)會(huì)調(diào)增592元，也就是應(yīng)交所得稅是（592-476.1）*10%=11.59元，那么我12月份就要計(jì)提本年度企業(yè)所得稅做分錄：借：所得稅費(fèi)用 11.59 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 11.59 嗎？之前的問(wèn)答老師跟我說(shuō)匯算清繳時(shí)再做分錄 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時(shí)候做， 應(yīng)該怎么做？
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2018-01-12
老師好，問(wèn)個(gè)所得稅申報(bào)問(wèn)題，每季申報(bào)所得稅時(shí)，我認(rèn)為申報(bào)表中的利潤(rùn)總額應(yīng)和利潤(rùn)表中的利潤(rùn)對(duì)應(yīng)，同事持相反結(jié)論，怎樣填寫季度所得稅申報(bào)表中的利潤(rùn)總額項(xiàng)目呢？
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2020-01-12
老師，季度所得稅申報(bào)表 季末資產(chǎn)必須大于0，但是企業(yè)沒(méi)有資產(chǎn)，費(fèi)用都是法人墊付的。所以怎么辦
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2019-10-24
季度所得稅申報(bào)表2015怎么填
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2015-10-26
老師，你好，咨詢一下季度所得稅申報(bào)表季初資產(chǎn)總額、季末資產(chǎn)總額怎么算
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2019-08-29
老師，我還沒(méi)報(bào)完o國(guó)稅季度所得稅申報(bào)表。本季利潤(rùn)為3000可是本年虧損也交所得稅嗎？我們屬于小規(guī)模的
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2016-07-06
老師您好！怎樣填寫第一季度所得稅申報(bào)表？有沒(méi)有填表說(shuō)明？謝謝
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2020-04-07
老師好，剛把王瑞紅老師安徽黑白服裝制造的課程聽(tīng)完，最后她講的三季度所得稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)是7—9月份的累計(jì)，請(qǐng)問(wèn)不是本年1—9月份的累計(jì)嗎？
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2019-07-21