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公司2018年增值稅稅金為0 ，看了是因為很多留抵的進(jìn)項稅沒有抵扣完，現(xiàn)在我剛接手不久，增值稅發(fā)票不夠開，增值稅份數(shù)是15份*10萬面值，公司想去提高份數(shù)，這個會不會引起稅務(wù)關(guān)注，風(fēng)險大不大？
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2019-01-17
公司的有房屋租賃，也有廣告收入，所以這一點我不太理解，房屋租賃一般納稅人是11%增值稅，廣告是6%增值稅，所以我各自算完增值稅后金額相加，在計提附加稅，這個思路對不對呢？
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2018-04-19
去年計提的增值稅，因為稅收方面有優(yōu)惠政策，不用繳了，但今年才知道，去年賬上的這筆應(yīng)交增值稅，今年應(yīng)該怎樣沖掉？ 是不是借記應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅，貸記以前年度損益調(diào)整？
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2017-07-10
小規(guī)模納稅人一季度不超過30萬元，不需要繳納增值稅，那免征的增值稅還需要計提附加稅嗎？免征的增值稅以及附加稅最后都要結(jié)轉(zhuǎn)至營業(yè)外收入？具體的會計分錄怎么寫？
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2020-03-09
老師?請問我公司處置車輛稅務(wù)局讓補交的增值稅附件稅需要計提嗎？具體分錄怎么做呢？我們只改了增值稅申報表沒改財務(wù)報表。增值稅申報表中在未開票收入里面申報的。
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2023-08-03
老師 他以前年度的進(jìn)銷項沒有結(jié)轉(zhuǎn)，然后計提的時候一直都是借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸未交增值稅，導(dǎo)致進(jìn)銷項都有余額，而且未交增值稅還對不上申報表，這個我怎么處理啊
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2022-04-12
銷項稅額：是指納稅人提供應(yīng)稅服務(wù)按照銷售額和增值稅稅率計算的增值稅額。進(jìn)項稅額：是指納稅人購進(jìn)貨物或者接受加工修理修配勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)，支付或者負(fù)擔(dān)的增值稅稅額
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2019-03-29
2021年12月5日，某事業(yè)單位（小規(guī)模納稅人）向甲單位提供服務(wù)（經(jīng)營行為），應(yīng)收取勞務(wù)費用50000元（不含稅）， 增值稅額1500元（應(yīng)交增值稅——應(yīng)交稅金 ），款項尚未收到，根據(jù)增值稅專用發(fā)票等
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2022-03-31
上個月計提了增值稅，可是當(dāng)時沒想得起來，季度沒達(dá)到9萬，不要交增值稅，這個月又做了交稅的分錄，但是稅務(wù)局同意退稅，但是這個錢先掛那，等下次要交增值稅時，再抵，這賬怎么做
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2018-07-16
老師，小企業(yè)會計準(zhǔn)則，自己檢查的過程中發(fā)現(xiàn)去年少申報了增值稅，5月補繳了增值稅和附加稅，那5月的賬務(wù)處理中需要補計提去年的增值稅和附加稅嗎？會計分錄要怎么錄呢？
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2023-06-08
我們之前的會計繳納增值稅時做的分錄是借:應(yīng)交稅費-已交增值稅，貸:銀行存款，一直沒有計提，現(xiàn)在應(yīng)交稅費-已交增值稅借方科目有20萬，老板想把這科目調(diào)平，請問該怎么調(diào)呢？
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2019-09-03
小規(guī)模納稅人，有稅務(wù)局代開的專票，還有未開票收入，增值稅是填繳納的專票的增值稅還是總的計提的增值稅，收入很少，城建稅和水利建設(shè)都交嗎，免交教育費和地方教育費附加嗎
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2018-04-11
提示 應(yīng)稅貨物及勞務(wù)表的第1欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）”應(yīng)大于等于第2欄“增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”加第3欄“其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額”之和，該怎么填
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2021-10-02
小規(guī)模納稅人增值稅達(dá)到起征點的，城建稅和附加稅減半，計提的時候全額計提，減免的計入營業(yè)外收入還是直接減半計提？
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2020-01-09
企業(yè)給學(xué)校開增值稅專用發(fā)票，需要學(xué)校提供納稅人信息，和跟開給企業(yè)需提供營業(yè)執(zhí)照，對應(yīng)的學(xué)校需要提供什么證明？
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2019-10-08
某公司（增值稅一般納稅人）對一條生產(chǎn)線進(jìn)行改建，原價為200萬元，已提折舊為60萬元。改建過程中購買新部件發(fā)生支出30萬元（符合固定資產(chǎn)確認(rèn)條件），增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為3.9萬元，發(fā)生安裝費10萬元，增值稅稅額為1.3萬元；被替換部分的賬面原值為20萬元，計提折舊比例與總體相同。分錄怎么寫
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2020-05-18
某公司(增值稅一般納稅人)對一條生產(chǎn)線進(jìn)行改建,該生產(chǎn)線原價為100萬元，已提折舊40萬元。改建過程中購買新部件發(fā)生支出27萬元(符合固定資產(chǎn)確認(rèn)條件),增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為3.51萬元，發(fā)生安裝費3萬元，增值稅稅額為0.39萬元;被替換部分的賬面原值為25萬元,計提折舊比例與總體相同。求會計分錄
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2023-06-21
一、大宇公司為生產(chǎn)白酒的增值稅一.般納稅人，適用增值稅率為13%，消費稅率為20%和0.5元/500克。2020年3月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1.銷售白酒10千克。開出增值稅專用發(fā)票，金額200萬元，增值稅額26萬元，款項尚未收到。. 2.銷售給乙公司2010年購入的設(shè)備一臺，原值80萬元，已提折舊50萬元，開出增值稅專用發(fā)票，金額24萬元，增值稅額3.12萬元。
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2021-06-23
甲公司2018年12月12日購入一臺生產(chǎn)使用的機(jī)器設(shè)備,取得增值稅專用.發(fā)票上注明的價款為400萬元，增值稅稅額為52萬元。該固定資產(chǎn)的預(yù)計使用年限為10年，預(yù)計凈殘值為30萬元。甲公司對該固定資產(chǎn)采用雙倍余額遞減法計提折舊，則甲公司2020年應(yīng)對該固定資產(chǎn)計提的折舊額為( )萬元。
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2019-11-03
20X1年12月31日，丙公司購入一棟房屋，以銀行存款支付買 價50000000元，增值稅4500000元，合計54500000元，作為 管理用房使用，采用年限平均法計提折舊，預(yù)計使用年限為50年， 預(yù)計凈殘值為0。20X2年12月31日，該公司將房屋的用途改為出租， 并以公允價值模式計量，當(dāng)日的公允價值為48500000元。20X3年， 該企業(yè)收取房屋租金1500000元，增值稅135000元；20X3年12 月31日，該房屋公允價值為48200000元。20X4年1月10日，該 企業(yè)將房屋出售，收取買價47800000元，增值稅4302000元， 合計52102000元，存入銀行。 要求：根據(jù)以上資料，編制有關(guān)分錄。
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2020-06-30
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