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一、大宇公司為生產(chǎn)白酒的增值稅一.般納稅人，適用增值稅率為13%，消費(fèi)稅率為20%和0.5元/500克。2020年3月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1.銷(xiāo)售白酒10千克。開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票，金額200萬(wàn)元，增值稅額26萬(wàn)元，款項(xiàng)尚未收到。. 2.銷(xiāo)售給乙公司2010年購(gòu)入的設(shè)備一臺(tái)，原值80萬(wàn)元，已提折舊50萬(wàn)元，開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票，金額24萬(wàn)元，增值稅額3.12萬(wàn)元。
暴躁的百褶裙
于2021-06-23 14:18 發(fā)布 ??859次瀏覽
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立紅老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2021-06-23 14:27
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精選問(wèn)題
老師好！專(zhuān)項(xiàng)扣除子女有兩個(gè)，父母都健在且超過(guò)60周 問(wèn)
這些均可以填寫(xiě)扣除 答
一個(gè)公司有一個(gè)項(xiàng)目 另一個(gè)公司準(zhǔn)備投錢(qián) 但不占 問(wèn)
同學(xué)，你好 不占股的話，你投錢(qián)只能做借款，分紅就是還錢(qián) 答
如果又是客戶又是供應(yīng)商，那掛往來(lái)是不是只掛一個(gè) 問(wèn)
建議分開(kāi)做賬，不然不方便對(duì)賬 答
老師您好！我司之前是小規(guī)模納稅人，7月銷(xiāo)售收入200 問(wèn)
那個(gè)是10月轉(zhuǎn)一般，9月還是正常申報(bào)小規(guī)模 答
我公司為建筑企業(yè)，有勞務(wù)資質(zhì)，現(xiàn)接了一個(gè)勞務(wù)工程， 問(wèn)
同學(xué)，你好 你們申報(bào) 答
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