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申報(bào)表期末留抵78598.67 資產(chǎn)負(fù)債表期末正數(shù)18894.46，調(diào)整完后。摘要寫什么？？
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2021-10-07
本期銷項(xiàng)稅額10萬，進(jìn)項(xiàng)稅額1萬，上期留抵稅額13萬，怎么做分錄
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2020-04-28
籌備期發(fā)票都認(rèn)證了，但當(dāng)期沒抵扣，就全都只能做到開辦費(fèi)了吧
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2018-07-04
上一期申報(bào)的時(shí)候沒有減預(yù)繳可以在下一期申報(bào)的時(shí)候抵減嗎？
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2017-10-11
一般納稅人，本月銷項(xiàng)稅額87878.17-進(jìn)項(xiàng)稅額12248.33-上期留抵金額325891.26=–250261.42，本月是不是不用交增值稅，，增值稅報(bào)表中上期留抵稅額就是稅對不？不是金額，可以直接銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅再減去上期留抵稅額
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2019-09-29
期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅0.5萬元，當(dāng)期取得的增值稅專用發(fā)票(含貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票)已經(jīng)通過認(rèn)證并申報(bào)抵扣。
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2022-11-15
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的不含稅金額需要分期攤銷，那這張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證之后是一次性可以抵扣還是也要分期抵扣呢？
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2018-09-06
老師，我增值稅做了更正申報(bào)后，怎么報(bào)稅？系統(tǒng)還是原來的數(shù)據(jù)，然后上期留抵的抵扣本期需要做分錄嗎？是什么？
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2018-11-14
請問老師當(dāng)月開的進(jìn)項(xiàng)票能認(rèn)證抵扣到上月稅款所屬期嗎，就是比如4月23號開的能抵扣到稅款所屬期3月嗎
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2020-04-24
上期的進(jìn)項(xiàng)沒有抵扣的，本期申報(bào)的時(shí)候在哪一欄填?。繒詣语@示在主表留抵稅額這一欄嗎？在附表二怎么填？
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2018-08-09
出口退稅系統(tǒng)，系統(tǒng)企業(yè)申報(bào)的期末留抵額與征管系統(tǒng)中不符，這個(gè)是什么情況，那所屬期增值稅真的是有留抵稅
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2019-06-04
銷售額季度4182.33，小微企業(yè)免稅額填了4182.33。本期銷售額那欄是零，為什么本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額是125.47？
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2019-01-09
單選題36/181 36、甲企業(yè)為增值稅一般納稅人，2018年12月購進(jìn)一批生產(chǎn)免稅產(chǎn)品和應(yīng)稅產(chǎn)品的原材料，取得增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款為100萬元，增值稅稅額為16萬元。當(dāng)月免稅產(chǎn)品的銷售額為100萬元，應(yīng)稅產(chǎn)品的不含稅銷售額為200萬元。已知增值稅稅率為16%，則甲企業(yè)當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為（　　）萬元。 A 4.47 B 7.3 C 10.7 D 15.8 我的答案： D 糾錯 答案解析 參考答案： C （1）適用一般計(jì)稅方法的納稅人，兼營簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，按照下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額：不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×（當(dāng)期簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額+免征增值稅項(xiàng)目銷售額）÷當(dāng)期全部銷售額，則甲企業(yè)當(dāng)期不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=16×100÷（100+200）=5.3（萬元）；（2）可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=16-5.3=10.7（萬元）。 有疑惑？去提問 ※截圖題目有利于老師快速準(zhǔn)確為你解答~ 考考朋友 筆記添加 港灣 2019-02-23 15:27:34 （1）適用一般計(jì)稅方法的納稅人，兼營簡易計(jì)稅方法計(jì)稅
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2019-02-23
你好老師，預(yù)付一季度房租給房東，沒有發(fā)票后期也不會有，前期只能先進(jìn)其他應(yīng)收款，后期用其他費(fèi)用來沖抵這個(gè)款項(xiàng) 沖抵時(shí)借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)收款 直到租房費(fèi)用全部沖抵完這樣可以嗎？
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2019-11-22
老師，您好，我們是2月份升為一般納稅人，現(xiàn)在在確認(rèn)抵扣發(fā)票統(tǒng)計(jì)表的時(shí)候提示“您當(dāng)前存在可延期抵扣的稅款所屬期，確認(rèn)以后將無法確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)延期抵扣勾選”不理解啥意思，是否要點(diǎn)確認(rèn)？
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2023-03-14
自然人報(bào)個(gè)稅有些問題之前沒有報(bào)過本期免稅收入需要填寫么 就填寫了一個(gè)本期收入
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2019-03-11
個(gè)人所得稅申報(bào)中，本期收入是指實(shí)際發(fā)到手的金額，本期免稅收入是指應(yīng)發(fā)額，是這樣嗎
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2020-03-14
老師本期應(yīng)納稅減征額，要手動填寫嗎？應(yīng)納稅減征額是不是和下一欄 本期免稅額一樣的
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2020-04-11
我3月有個(gè)海關(guān)稅單忘抵扣了，現(xiàn)在過了征期，向主管所申請延期抵扣的說明怎么寫比較容易讓他們接受延期，有什么技巧嗎？另外，除了申請延期還有其它操作方法嗎？
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2018-04-02
定期定額的個(gè)體工商戶，當(dāng)季銷售額小于免征額但高于核定的定期定額，要交納增值稅嗎
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2019-10-09