蔣飛老師 解答

2020-04-11 17:28

減征額減征一部分比如1%或2%（正常是3%交納的）

蔣飛老師 解答

2020-04-11 17:29

本期免稅額是全免的稅額（比如3%全部免征）

線段 追問(wèn)

2020-04-11 17:32

那老師  應(yīng)納稅額合計(jì)這一欄就沒(méi)減少，本期免稅額也沒(méi)減，這樣報(bào)稅豈不是要多交好多稅，要怎么弄呀

蔣飛老師 解答

2020-04-11 17:54

你開(kāi)的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票，專票還是普票呢

線段 追問(wèn)

2020-04-11 18:50

都有的老師

蔣飛老師 解答

2020-04-11 19:00

專票不含稅金額填寫在第2行

線段 追問(wèn)

2020-04-11 19:06

老師，那第一欄，應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%）這一欄是填寫所以開(kāi)出的增值稅專用和普通發(fā)票不含稅的金額嗎？我們是小規(guī)模廣告公司

蔣飛老師 解答

2020-04-11 19:15

專票金額多少？
普票金額多少？

線段 追問(wèn)

2020-04-11 19:20

專票  44654.71
普票279893.55

蔣飛老師 解答

2020-04-11 19:26

專票是代開(kāi)的？
普票1月份開(kāi)多少？

線段 追問(wèn)

2020-04-11 19:32

專票都是代開(kāi)的。普票自己開(kāi)的，所有金額都是1月分開(kāi)的，2月3余額沒(méi)開(kāi)普票

蔣飛老師 解答

2020-04-11 19:43

專票 44654.71?1.03（填寫第二欄）
普票279893.55?1.03（填寫第三欄）
季度開(kāi)票超30萬(wàn)了，不免稅的

線段 追問(wèn)

2020-04-11 19:54

老師剛才說(shuō)錯(cuò)了一個(gè)
普票金額235238.84
279893.56是所以增值稅的發(fā)票總額
   老師我給的數(shù)據(jù)都是不含稅的稅額
  季度開(kāi)票一共279893.56

時(shí)間有點(diǎn)晚了，老師有時(shí)間了再回我一下

蔣飛老師 解答

2020-04-11 20:19

普票金額235238.84不含稅金額填寫第10欄

蔣飛老師 解答

2020-04-11 20:20

專票不含稅金額填寫在第2行

線段 追問(wèn)

2020-04-11 20:27

嗯嗯，謝謝老師

蔣飛老師 解答

2020-04-11 20:28

不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答您的問(wèn)題將會(huì)更加用心，謝謝。

線段 追問(wèn)

2020-04-11 20:30

好噠

蔣飛老師 解答

2020-04-11 20:40

好的，

加油！