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請(qǐng)問我們是小規(guī)模公司，注冊(cè)地址在深圳，可以在深圳以外的市區(qū)代開增值稅發(fā)票？
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2019-05-06
甲企業(yè)、乙企業(yè)均為增值稅一般納稅人,2020年甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工應(yīng)稅消費(fèi)品一批。甲企業(yè)提供的原材料成本為49000元,支付給乙企業(yè)加工費(fèi)5000元,因甲、乙企業(yè)均為增值稅一般納稅人,甲企業(yè)在支付加工費(fèi)的同時(shí),取得了乙企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票,所負(fù)擔(dān)的增值稅稅額為650元。加工的該應(yīng)稅消費(fèi)品無同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格。甲企業(yè)收回委托加工的消費(fèi)品后,40%用于本企業(yè)繼續(xù)生產(chǎn)消費(fèi)稅應(yīng)稅產(chǎn)品,60%用于直接對(duì)外銷售,不含稅銷售額為40000元。該委托加工產(chǎn)品的消費(fèi)稅適用稅率為10%。問甲企業(yè)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅及賬務(wù)處理
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2021-04-26
委托加工白酒的超市是消費(fèi)稅納稅人嗎？
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2019-05-20
老師我們是小規(guī)模納稅人，這個(gè)季度代開產(chǎn)生的增值稅八千，附加稅當(dāng)場(chǎng)交過了，自開產(chǎn)生的增值稅2000，我的附加稅報(bào)的時(shí)候是填10000的增值稅后面把已交的金額填上去，還是直接寫2000
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2019-07-04
公司的有房屋租賃，也有廣告收入，所以這一點(diǎn)我不太理解，房屋租賃一般納稅人是11%增值稅，廣告是6%增值稅，所以我各自算完增值稅后金額相加，在計(jì)提附加稅，這個(gè)思路對(duì)不對(duì)呢？
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2018-04-19
小規(guī)模季報(bào)需要申報(bào)稅種有哪些？是增值稅，企業(yè)所得稅，個(gè)稅，附加稅種(計(jì)稅依據(jù)是增值稅？那沒有增值稅產(chǎn)生就沒得附加稅嗎？()哪些稅款繳納時(shí)間可以推遲，具體推遲到什么時(shí)候呢？
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2022-04-11
小規(guī)模納稅人一季度不超過30萬元，不需要繳納增值稅，那免征的增值稅還需要計(jì)提附加稅嗎？免征的增值稅以及附加稅最后都要結(jié)轉(zhuǎn)至營(yíng)業(yè)外收入？具體的會(huì)計(jì)分錄怎么寫？
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2020-03-09
1月份發(fā)生簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目19000增值稅，1月繳納了一部分增值稅12000和附加稅1200，這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做，期末增值稅還用結(jié)轉(zhuǎn)嗎？附加稅計(jì)提的時(shí)候是按照剩下沒交的金額計(jì)提嗎？
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2019-02-21
老師，你好。小規(guī)模季度45萬免增值稅，如果我找稅務(wù)機(jī)關(guān)開了10萬的專票，當(dāng)場(chǎng)交了增值稅和附加稅。但是季度沒超過45萬，后續(xù)我可以去申請(qǐng)退回10萬專票繳納的增值稅和附加稅嗎？
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2021-07-05
本月沒有增值稅銷項(xiàng)稅 ，只有進(jìn)項(xiàng)稅 留抵稅額 增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料（五） （附加稅費(fèi)情況表） 這個(gè)表里面 ---可用于扣除的增值稅留抵退稅額使用情況 這里面需要填寫么？？
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2021-08-10
老師，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，自己檢查的過程中發(fā)現(xiàn)去年少申報(bào)了增值稅，5月補(bǔ)繳了增值稅和附加稅，那5月的賬務(wù)處理中需要補(bǔ)計(jì)提去年的增值稅和附加稅嗎？會(huì)計(jì)分錄要怎么錄呢？
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2023-06-08
我想咨詢一下，加計(jì)10%進(jìn)項(xiàng)稅抵減應(yīng)納稅額的會(huì)計(jì)分錄怎么做，主要是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么結(jié)轉(zhuǎn)，計(jì)提的附加稅，是按照抵減前的增值稅計(jì)提呢，還是抵減后的增值稅計(jì)提。
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2019-05-24
老師，想咨詢一下，例如一家公司做工程的，是廣東中山市的公司，在廣東江門市 已經(jīng)預(yù)繳2% 的稅，剩下的7%可以完全抵扣增值稅的嗎？還需要在中山市保持應(yīng)繳納稅負(fù)的稅嗎？
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2021-06-24
老師，去年12月計(jì)提了城建稅及教育費(fèi)附加，借：營(yíng)業(yè)稅金及附加 288.24 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 201.77 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 86.47 我年初使用軟件，當(dāng)時(shí)初始余額只能錄了86.47，1月份繳納了稅款288.24 賬上借方掛著201.77，這個(gè)怎么處理呢
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2016-07-20
位于市區(qū)的某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，自營(yíng)出口自產(chǎn)貨物，應(yīng)納增值稅-320萬元，出口貨物“免抵退”稅額380萬元（已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)）；申報(bào)數(shù)據(jù)中還有被查補(bǔ)增值稅5萬元，并處以滯納金和罰款，該企業(yè)就上述業(yè)務(wù)應(yīng)申報(bào)繳納城市維護(hù)建設(shè)稅（　?。┤f元。 A．0 B．4.55 C．22.40 D．26.95
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2024-04-09
地稅現(xiàn)在金三稅升級(jí)小規(guī)模季度銷售額9W以下免增值和城市建設(shè)三個(gè)稅種對(duì)不
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2016-12-19
老師我想問，帶開代繳的發(fā)票，為啥只計(jì)提城市維護(hù)建設(shè)稅，不計(jì)提代繳的增值稅呢
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2022-04-04
公司通過二手車交易市場(chǎng)賣掉公司的貨車，我們還需要開票嗎？還需要交增值稅嗎
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2022-08-22
老師，收到市工業(yè)和信息化專項(xiàng)資金應(yīng)計(jì)入什么科目，增值稅和企業(yè)所得稅免稅嗎？
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2023-02-15
增值稅被抵扣成負(fù)數(shù)了，那么印花稅和城市維護(hù)建設(shè)稅教育費(fèi)都不交了?。吭蠋?/span>
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2017-11-15