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免稅發(fā)票的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)抵扣，增值稅申報(bào)附表2怎么填寫？比如發(fā)票是免稅發(fā)票，金額120000，該怎么填寫
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2021-07-05
hi 老師好 當(dāng)月開的紅字發(fā)票和籃子發(fā)票金額稅額持平 增值稅申報(bào)表上需要填寫嗎 填哪里 謝謝
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2020-01-09
這個(gè)是一般納稅人增值稅申報(bào)表，可以幫我看看我哪里填錯(cuò)了嗎？9月不需要交稅，出現(xiàn)在25行1379.3元是什么回事？
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2019-11-04
我公司是旅游行業(yè)的小微企業(yè)，一季度含稅收入11萬，免征了增值稅。二季度含稅收入50萬，按政策應(yīng)該交增值稅，可是我填好了增值稅申報(bào)表，怎么是免繳?。?/span>
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2019-07-02
老師好，請(qǐng)問沖上個(gè)季度紅字發(fā)票，這次看電子稅務(wù)系統(tǒng)只有增值稅出現(xiàn)負(fù)數(shù)，怎么附加稅都是零（按理也是負(fù)數(shù)）上個(gè)季度增值稅及附加稅都交了，做賬沖了收入沖了增值稅及附加稅，怎么稅務(wù)系統(tǒng)增值稅申報(bào)表里只有增值稅是負(fù)數(shù)，附加稅卻是零，應(yīng)該附加稅也是負(fù)數(shù)的，好奇怪啊，還是做賬干脆不沖附加稅，這樣才與稅務(wù)報(bào)表一致，請(qǐng)教下[抱拳]
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2021-10-12
你好。老師我的季報(bào)是根據(jù)增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)然后調(diào)整一些費(fèi)用報(bào)送的。然后年末出來的會(huì)計(jì)報(bào)表與季報(bào)不吻合。所得稅清算的時(shí)候年報(bào)與之前報(bào)的季報(bào)也不吻合。這種要怎么辦呀。
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2019-04-12
老師，建筑企業(yè)按照合同履約進(jìn)度確認(rèn)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本 ，這樣很容易導(dǎo)致 增值稅申報(bào)表的收入與企業(yè)所得確認(rèn)收入不一致 這樣會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
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2024-05-21
別人給我們開票，我們沒有記賬，也沒有購(gòu)選認(rèn)證，這個(gè)票是要退給開票方紅沖的，結(jié)果同事弄成購(gòu)買方去紅沖了，導(dǎo)致我原本賬上的十幾萬進(jìn)項(xiàng)稅額流失了十幾萬，這個(gè)金額我該怎么進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，使我的留底稅額和增值稅申報(bào)表一致呢
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2022-12-14
老師好！我單位是投資公司，有私募基金資質(zhì)，作為CP 公司同時(shí)設(shè)立有幾個(gè)私募基金在運(yùn)作，分別在不同證券交易所開立私募基金專戶，委托他們操作，錢款也不經(jīng)過我公司賬戶，每月都是他們提供對(duì)應(yīng)的基金的增值稅申報(bào)表給我單位，我把幾個(gè)基金的增值稅申報(bào)表再結(jié)合本單位本月發(fā)生的業(yè)務(wù)申報(bào)匯總后申報(bào)，中信建投或招商證券有需要交的增值稅和附加稅一并打過來。我想問每個(gè)基金從開立戶到最后清算，有基金賠本的時(shí)候還需要從單位出資金賠付，相關(guān)這些情況下的一整套會(huì)計(jì)分錄我該如何做？
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2020-03-24
老師，小規(guī)模苗木公司開具免稅銷售發(fā)票200000元，有借款利息收入5000元，增值稅申報(bào)表5000利息收入這個(gè)金額怎么填？
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2020-01-13
老師！請(qǐng)問下一般納稅人增值稅申報(bào)表加計(jì)抵減的稅額，主表上面是不是不體現(xiàn)出來？只是在附表四可以看到對(duì)嗎？
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2019-09-05
增值稅申報(bào)附表四的，建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款的本期實(shí)際抵減稅額和本期發(fā)生額是填同一個(gè)數(shù)嗎？還是本期實(shí)際遞減稅額填本期簡(jiǎn)易計(jì)稅稅額？
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2020-01-04
你好，老師，建筑勞務(wù)公司在增值稅申報(bào)表里是不是應(yīng)該填在服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)，無形資產(chǎn)，一欄里
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2021-07-07
老師 出口退稅企業(yè)免抵稅額能夠通過增值稅申報(bào)表的主表計(jì)算出來嗎原財(cái)務(wù)算出的免抵稅額為102787.1 這是怎么算的
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2023-12-21
在填報(bào) 增值稅申報(bào)表時(shí)， 理財(cái)收益收入在這里填 在哪呢？?jī)蓚€(gè)藍(lán)色部分加起來，和灰色部分有差異，這個(gè)差異是未開票收入的理財(cái)收入。理財(cái)收入怎么填 應(yīng)稅勞務(wù)收入和應(yīng)稅貨物銷售額填 在這兩個(gè)里面哪個(gè)呢
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2017-03-09
老師，增值稅申報(bào)表表一以前某月銷項(xiàng)稅額比賬面銷項(xiàng)稅額多記0.06元，導(dǎo)致賬面留底稅額比報(bào)表留底稅額多0.06元，應(yīng)該如何調(diào)整報(bào)表或者賬面
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2020-04-05
你好老師，公司19年，7月有2張，8～9月，有4張，的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，被稅局說是虛開發(fā)票，要求企業(yè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問這個(gè)轉(zhuǎn)出能在現(xiàn)在2022年6月申報(bào)5月的增值稅申報(bào)表這份表里面的14欄那里填這虛開的19年6張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票總稅額嗎？能在這個(gè)時(shí)間的申報(bào)中進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？
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2022-06-06
增值稅申報(bào)表銷售附表第三列無票收入是什么意思怎么填，銷售其他發(fā)票這列是指開據(jù)的普通發(fā)票金額嗎？
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2019-11-04
建筑服務(wù)工程款，安裝服務(wù)費(fèi)，填寫到附表一9%服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)后，增值稅申報(bào)表主表是填寫相同金額至應(yīng)稅勞務(wù)銷售額處嗎？還是說不用填寫？
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2019-12-05
小規(guī)模物業(yè)公司差額征稅，開了5個(gè)點(diǎn)和一個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，該如何填報(bào)增值稅申報(bào)表
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2022-04-06