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利潤表的營業(yè)收入本年累計數(shù)跟增值稅申報表的銷售額不一致有影響嗎
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2018-10-15
小規(guī)模企業(yè)到稅務(wù)局代開了發(fā)票，增值稅申報表這兒預(yù)繳稅費該怎么填寫??？
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2017-04-17
請問老師我小規(guī)模，本季開票29萬，不足30萬，增值稅申報表中免稅銷售額應(yīng)該填哪欄？
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2019-07-09
老師，一般納稅人全年收入，是增值稅申報表（一）按適用稅率計稅銷售額，加上(二）按簡易辦法計稅銷售額，加（三）免抵退辦法出口銷售額，加（四）免稅銷售額嗎？
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2024-01-26
我公司是旅游行業(yè)的小微企業(yè)，一季度含稅收入11萬，免征了增值稅。二季度含稅收入50萬，按政策應(yīng)該交增值稅，可是我填好了增值稅申報表，怎么是免繳啊？
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2019-07-02
這個是一般納稅人增值稅申報表，可以幫我看看我哪里填錯了嗎？9月不需要交稅，出現(xiàn)在25行1379.3元是什么回事？
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2019-11-04
老師好，請問沖上個季度紅字發(fā)票，這次看電子稅務(wù)系統(tǒng)只有增值稅出現(xiàn)負(fù)數(shù)，怎么附加稅都是零（按理也是負(fù)數(shù)）上個季度增值稅及附加稅都交了，做賬沖了收入沖了增值稅及附加稅，怎么稅務(wù)系統(tǒng)增值稅申報表里只有增值稅是負(fù)數(shù)，附加稅卻是零，應(yīng)該附加稅也是負(fù)數(shù)的，好奇怪啊，還是做賬干脆不沖附加稅，這樣才與稅務(wù)報表一致，請教下[抱拳]
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2021-10-12
老師，小規(guī)模苗木公司開具免稅銷售發(fā)票200000元，有借款利息收入5000元，增值稅申報表5000利息收入這個金額怎么填？
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2020-01-13
老師！請問下一般納稅人增值稅申報表加計抵減的稅額，主表上面是不是不體現(xiàn)出來？只是在附表四可以看到對嗎？
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2019-09-05
增值稅申報附表四的，建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款的本期實際抵減稅額和本期發(fā)生額是填同一個數(shù)嗎？還是本期實際遞減稅額填本期簡易計稅稅額？
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2020-01-04
我們公司是設(shè)計裝修公司，小規(guī)模的，季度填寫增值稅申報表的界面提示是：您是稅務(wù)機(jī)關(guān)登記的是（服務(wù)，不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)）的納稅人 我沒開票工程收入 填貨物及勞務(wù)，服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)都提示填寫不對。那我要填在哪里呢？
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2020-01-10
老師，3月稅率從3檔調(diào)為1檔，可是賬上入賬的增值稅，余額是按照1檔，申報表是按照3檔去申報，這樣增值稅明細(xì)表的余額（假如滿足季度30萬以內(nèi)可以免繳納增值稅）和申報表的小微企業(yè)免稅額對不上，老師，能麻煩你解答一下么？謝謝了。
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2020-05-09
老師您好，我們公司今年3月申請了增值稅加計抵減，3月增值稅申報時，表4（稅額抵減情況表）填寫了加計抵減情況，自動運算之后增值稅總表應(yīng)納稅額金額為負(fù)數(shù)，請問這樣可以申報嗎？還是哪里填錯了需要改呀？怎么做賬務(wù)處理呢？
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2023-04-20
上個月有一些發(fā)票已經(jīng)入賬了，但是沒有認(rèn)證，賬務(wù)上入的是：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項稅），這些稅費已經(jīng)體現(xiàn)在了當(dāng)期的財務(wù)報表里，但是申報增值稅的時候，增值稅納稅申報表又不能填報，那么，這樣的操作有沒有問題？
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2018-07-16
1.個體都是按季度申報嗎 2.按季申報的一個個體戶，其季度增值稅納稅申報表上計稅依據(jù)里核定銷售額欄填寫的是30000，這個定額的額度是一個月3萬還是一季度3萬， 3.比如這個個體戶，定期定額的定期是指按季度申報、定額是3萬，是嗎 4.一個月不超30萬，那是小規(guī)模納稅人的增值稅優(yōu)惠政策，也適用個體戶是嗎 5.若適用了上述第4條，那定額的3萬有什么作用
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2020-04-29
老師，我們是出口企業(yè)。其中有一票是視同內(nèi)銷處理。會計分錄是否為： 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 我想請問一下老師，這個銷項稅額需要申報在增值稅納稅申報表的表幾中？第幾行？ 需要注意點什么？
1/463
2020-04-08
外賬報稅增值稅納稅申報表銷售額 與季度預(yù)繳申報表營業(yè)收入應(yīng)該一致嗎？比如稅款所屬期：2017年12月份的 增值稅銷售額，應(yīng)該與2017年10月1日-2017年12月31日的營業(yè)收入一致嗎？
2/1964
2018-04-16
增值稅納稅申報表一般項目和即征即退項目的區(qū)別，即征即退項目期末留抵稅額有數(shù)字該怎么做賬務(wù)處理
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2023-12-18
老師，您好，我想問一下這個增值稅納稅申報表，小規(guī)模納稅人，這個表，添了免稅銷售額，小規(guī)企業(yè)免稅銷售額后需要填增值稅減免申報明細(xì)表嗎。貨物及勞務(wù)那邊有數(shù)字不行啊，怎做？
1/808
2019-07-15
第一次做會計，經(jīng)驗還不不足，根據(jù)這張增值稅納稅申報表，怎么做結(jié)轉(zhuǎn)年底增值稅的分錄？
1/466
2019-01-08