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是這樣，有企業(yè)2019年12月發(fā)生了業(yè)務(wù)，企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)有收入，預(yù)繳了企業(yè)所得稅。但年報(bào)和增值稅申報(bào)表收入都為0。這有問題吧 應(yīng)該怎么處理 他是12月實(shí)現(xiàn)了收入，收到了貨款，但是沒開發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也沒有取得。 截止12月前沒有別的業(yè)務(wù)
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2021-03-30
老師，您好，請(qǐng)問季報(bào)的時(shí)候增值稅納稅申報(bào)表的累計(jì)收入比財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤表營業(yè)收入累計(jì)數(shù)多1分，第三季度的財(cái)報(bào)已經(jīng)申報(bào)了，有影響嗎？
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2020-10-26
老師增值稅申報(bào)表里本期已繳稅額-分次預(yù)繳稅額使用了預(yù)繳的增值稅，是不是會(huì)計(jì)憑證里就需要做已交稅金跟預(yù)交增值稅的轉(zhuǎn)換分錄
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2022-04-21
個(gè)稅返還的手續(xù)費(fèi)計(jì)入的投資收益，報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候需要填嗎？
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2020-01-11
這個(gè)是一般納稅人增值稅申報(bào)表，可以幫我看看我哪里填錯(cuò)了嗎？9月不需要交稅，出現(xiàn)在25行1379.3元是什么回事？
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2019-11-04
我公司是旅游行業(yè)的小微企業(yè)，一季度含稅收入11萬，免征了增值稅。二季度含稅收入50萬，按政策應(yīng)該交增值稅，可是我填好了增值稅申報(bào)表，怎么是免繳?。?/span>
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2019-07-02
老師好，請(qǐng)問沖上個(gè)季度紅字發(fā)票，這次看電子稅務(wù)系統(tǒng)只有增值稅出現(xiàn)負(fù)數(shù)，怎么附加稅都是零（按理也是負(fù)數(shù)）上個(gè)季度增值稅及附加稅都交了，做賬沖了收入沖了增值稅及附加稅，怎么稅務(wù)系統(tǒng)增值稅申報(bào)表里只有增值稅是負(fù)數(shù)，附加稅卻是零，應(yīng)該附加稅也是負(fù)數(shù)的，好奇怪啊，還是做賬干脆不沖附加稅，這樣才與稅務(wù)報(bào)表一致，請(qǐng)教下[抱拳]
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2021-10-12
老師，小規(guī)模苗木公司開具免稅銷售發(fā)票200000元，有借款利息收入5000元，增值稅申報(bào)表5000利息收入這個(gè)金額怎么填？
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2020-01-13
老師！請(qǐng)問下一般納稅人增值稅申報(bào)表加計(jì)抵減的稅額，主表上面是不是不體現(xiàn)出來？只是在附表四可以看到對(duì)嗎？
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2019-09-05
增值稅申報(bào)附表四的，建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款的本期實(shí)際抵減稅額和本期發(fā)生額是填同一個(gè)數(shù)嗎？還是本期實(shí)際遞減稅額填本期簡易計(jì)稅稅額？
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2020-01-04
我們公司是設(shè)計(jì)裝修公司，小規(guī)模的，季度填寫增值稅申報(bào)表的界面提示是：您是稅務(wù)機(jī)關(guān)登記的是（服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)）的納稅人 我沒開票工程收入 填貨物及勞務(wù)，服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)都提示填寫不對(duì)。那我要填在哪里呢？
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2020-01-10
一般納稅人國際物流0稅率如何申報(bào)增值稅呢減免申報(bào)表那欄如何填？
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2018-08-03
老師好，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，合伙企業(yè) 的增值稅申報(bào)，是小規(guī)模的那個(gè)申報(bào)表嗎
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2018-12-17
請(qǐng)問，增值稅及附加稅費(fèi)申請(qǐng)表 五和消費(fèi)稅及附加稅申報(bào)數(shù)據(jù)是一致嗎
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2023-03-14
老師，紅字發(fā)票信息表隔月作廢再重新開具，申報(bào)時(shí)增值稅報(bào)表如何填報(bào)？
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2019-09-04
一般納稅人每月增值稅申報(bào)表放帳本前面還是放在資產(chǎn)負(fù)債表的后面？
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2019-01-30
一般人和小規(guī)模，280元的稅控設(shè)備，增值稅申報(bào)表分別填在什么表格里面？
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2023-03-15
我想問一下 個(gè)人所得稅里面的已申報(bào)稅額是已經(jīng)繳納的還是待繳的
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2021-12-09
增值稅主表的第30欄(本期繳納上期上期應(yīng)納稅額)，因?yàn)橐郧皶?huì)自動(dòng)跳動(dòng)數(shù)字出來就沒有去管它，但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)需要手動(dòng)填寫，但有三個(gè)月的申報(bào)表上都沒有填寫這欄數(shù)字。我現(xiàn)在申報(bào)11月報(bào)表填寫第30欄時(shí)，是填寫上期的納稅金額還是連著以前幾個(gè)月繳納稅額？
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2019-12-02
增值稅申報(bào)，1月開了一些紅字發(fā)票，申報(bào)增值稅時(shí)忘記了扣除，已經(jīng)交了增值稅，申報(bào)表不能作廢重報(bào)了，請(qǐng)問除了在柜臺(tái)去申報(bào)還有其他辦法嗎？紅字發(fā)票能順延到下個(gè)月抵扣嗎？謝謝？
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2023-02-12