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老師，您好！會計折舊年限是10年，稅法規(guī)定的折舊年限5年，需要做企業(yè)所得稅納稅調(diào)增嗎？會形成遞延所得稅嗎？
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2020-06-04
申報年報，20年預(yù)繳了15,976.17元所得稅，退-14,911.00元所得稅，20年12月應(yīng)該怎么做分錄？
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2021-05-06
老師，1.個體戶需要做工商年報嗎？ 2.，3月前開的票，個體戶季度45萬內(nèi)免稅，還要做成本沖嗎？4月份超45萬，算利潤交所得稅時用減去45萬收入嗎？
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2022-04-23
老師，之前所得稅預(yù)繳了300多，年報里最后應(yīng)該退回這300多，稅局老師打電話說不退了，要修改下報銷，該怎么修改
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2022-07-28
老師好：2015年度的全年的 企業(yè)所得稅是 3350.87. 在2015年12底計提 560.36企業(yè)所得稅，并于2016年1月已交納。但是 今天填寫2015年度匯算清繳時，地稅提式：公司是小微企業(yè)。根據(jù)年報填寫的主表 數(shù)字為：實際應(yīng)納所得額 31行 實際應(yīng)納所稅額為 3350.87 減 本年累計已預(yù)繳所得額為560.36 。 本年應(yīng)補（退）所得稅為2790.51 .但減免 稅優(yōu)惠為 2010.52. 如果這樣：是不是 可以這么計算：3350.87--560.36（已交納的）--2010
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2016-05-27
某企 24*20*1 年虧損1000萬元，預(yù)計20X2年至 20×4年每年應(yīng)納稅所得額分別為：300萬元、400萬 元和500萬元。確定該企業(yè)適用的所得稅率一直為 25%,稅法規(guī)定企業(yè)納稅年度發(fā)生的虧損可以在以后 5年內(nèi)用所得彌補，無其他暫時性差異。請編制 20*1 年的可抵扣虧損 120*1-20*4 各年所得稅影響的會計 分錄。
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2022-06-19
小微企業(yè)所得稅企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策？
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2020-05-13
2018年第四季度有繳納企業(yè)所得稅，在做2018年四季度賬的時候是否要先做計提企業(yè)所得稅的分錄？等到2019年1元份實際繳納四季度企業(yè)所得稅的時候再做筆支付的分錄？像平時這種稅款是一定要要做計提的嗎？不做會有什么影響
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2019-02-27
股東分紅一定要給企業(yè)繳納企業(yè)所得稅嗎 要補交企業(yè)所得稅率差額是什么意思？
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2019-11-19
我在填企業(yè)所得稅清算匯繳申報表，但是他要我先去企業(yè)所得稅清算報備，我是去年剛開始經(jīng)營的，我想問下這個企業(yè)所得稅清算報備誰是什么
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2019-04-14
企業(yè)的未分配利潤年底股東要分配，這個未分配利潤是交過企業(yè)所得稅后再分配？還是不交企業(yè)所得稅直接分配，股東分配之后要交個人所得稅嗎
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2019-10-25
企業(yè)是小規(guī)模納稅人，做的手工帳，企業(yè)所得稅費用在月末如何結(jié)轉(zhuǎn)？是和稅金及附加一樣結(jié)轉(zhuǎn)：借：本年利潤 貸：所得稅費用---企業(yè)所得稅，是這樣的嗎？
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2017-04-02
房地產(chǎn)企業(yè)補交以前年度企業(yè)所得稅，土地使用稅，印花稅，滯納金，不超過5年，怎么做賬？
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2021-12-10
電子稅務(wù)局中，所得稅年報表，企業(yè)會計度107欄中選項，只有企業(yè)類型，沒有我企業(yè)備案的“企業(yè)會計準(zhǔn)則”，我該怎么選呀？
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2020-05-01
老師，我在填所得稅年報時企業(yè)會計準(zhǔn)則選不上怎么回事
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2021-05-24
企業(yè)所得稅2018年沒有計提，2019年1月只做了借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸:銀行存款，借:利潤分配-未分配利潤，貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，請問我現(xiàn)在要補計提嗎
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2019-07-02
上年度屬于小型微利企業(yè)，但是報企業(yè)所得稅的時候沒有按小型微利企業(yè)的報，年度匯算清繳的時候還可以調(diào)整按小型微利企業(yè)的優(yōu)惠政策交企業(yè)所得稅嗎？
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2017-02-21
企業(yè)所得稅申報時，本月盈利12000，去年年度匯算清繳時虧損29919.18。我本月報企業(yè)所得稅應(yīng)該在第8行次:彌補以前年度虧損這個填寫數(shù)字呢？是12000還是29919.18？
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2020-07-02
老師，您好！上一年度沒有計提企業(yè)所得稅，本年度匯算清繳，會計分錄是怎么寫的，是這樣嗎？ 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費-所得稅 借:利潤分配~未分配利潤，貸:以前年度損益調(diào)整 借：應(yīng)交稅費-所得稅，貸:銀行存款
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2020-06-05
請教下老師，建筑業(yè)2019年第一季度和第二季度實際預(yù)繳了企業(yè)所得稅，但是在申報第一季度和第二季度企業(yè)所得稅時，漏填了，現(xiàn)在可以在12月匯總填本年實際預(yù)繳的企業(yè)所得稅嗎？
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2020-01-10