郭老師 解答

2022-07-28 10:41

金額是你彌補(bǔ)虧損的金額加上需要退稅的金額/2.5%

小敏 追問(wèn)

2022-07-28 10:47

填上這個(gè)金額其他表是怎么變動(dòng)的，我想驗(yàn)證下

郭老師 解答

2022-07-28 10:49

你好，你的應(yīng)補(bǔ)稅款就是一個(gè)零。

小敏 追問(wèn)

2022-07-28 10:56

金額是你彌補(bǔ)虧損的金額加上需要退稅的金額/2.5%    這里的彌補(bǔ)虧損的金額是？

郭老師 解答

2022-07-28 10:58

看你彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列。

小敏 追問(wèn)

2022-07-28 11:08

圖片如下，這個(gè)是之前報(bào)的，需要退稅的是379.08，麻煩具體算法寫(xiě)下，害怕錯(cuò)了

郭老師 解答

2022-07-28 11:09

你好61412.51?300/2.5%填寫(xiě)這個(gè)金額的。

小敏 追問(wèn)

2022-07-28 11:26

納稅調(diào)整表是這樣改的嗎

郭老師 解答

2022-07-28 11:27

對(duì)的是的是這么做的。

小敏 追問(wèn)

2022-07-28 11:29

彌補(bǔ)虧損表要怎么改

郭老師 解答

2022-07-28 11:29

彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，你打開(kāi)自動(dòng)的，不用你自己填寫(xiě)。

小敏 追問(wèn)

2022-07-28 11:34

我現(xiàn)在得拿著填好得紙質(zhì)表去大廳修改，所以沒(méi)有自動(dòng)表生成了，所以得填好，所以才不知道怎么填

郭老師 解答

2022-07-28 11:39

2021年后面第一列填寫(xiě)主表的利潤(rùn)

郭老師 解答

2022-07-28 11:40

倒數(shù)第三列填寫(xiě)彌補(bǔ)虧損的金額。

小敏 追問(wèn)

2022-07-28 11:56

是這樣填得嗎？

郭老師 解答

2022-07-28 11:59

你好對(duì)是這么做的

小敏 追問(wèn)

2022-07-28 12:04

主表這樣填應(yīng)納稅額為602562.77，是哪里填錯(cuò)了吧

郭老師 解答

2022-07-28 12:06

這是小型微利企業(yè)嗎？107040這個(gè)沒(méi)有填寫(xiě)。

小敏 追問(wèn)

2022-07-28 12:10

是小薇企業(yè)，減免稅表沒(méi)填

郭老師 解答

2022-07-28 12:18

107040這個(gè)表格需要填寫(xiě)一下。

小敏 追問(wèn)

2022-07-28 12:54

減免這個(gè)表第一行 一、符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅   填上那個(gè)應(yīng)交得那個(gè)稅額是嗎

小敏 追問(wèn)

2022-07-28 12:55

這幾個(gè)帶箭頭得具體是怎么填得啊

郭老師 解答

2022-07-28 13:02

是的是的，107040那個(gè)表格按照利潤(rùn)乘以22.5%。

郭老師 解答

2022-07-28 13:02

第二個(gè)利潤(rùn)乘以25%減去107040的一個(gè)表格

郭老師 解答

2022-07-28 13:02

第三個(gè)填寫(xiě)不了的，這個(gè)就是你季度預(yù)繳的稅款