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老師，本年的職工福利費25000，其中1500沒有發(fā)票，本年的工資總額150000，企業(yè)所得稅匯算清繳，職工薪酬支出及納稅調整表中職工福利費支出，賬載金額，實際發(fā)生額，稅收金額怎么填？
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2022-01-10
查看報表有一個待處理財產損益，以前會計給轉成本年利潤，未分配利潤里，形成利潤，在企業(yè)所得稅匯算清繳中怎么填？需要調增，做成營業(yè)外收入嗎？》還有壞賬準備也轉成利潤了
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2016-03-25
老師，我這邊在做2023年企業(yè)所得稅匯算清繳，2023年9月購入固定資產，10月至今忘記計提折舊，我現在在填寫固定資產折舊表，把沒有計提的金額調減了，現在準備從2024年1月開始計提，現在計提是除去2024年10月-12月這3個月的，還是重新第一月開始折舊，還是說需要改2023年賬，補計提
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2024-03-22
您好，企業(yè)所得稅匯算清繳的納稅調整表傭金及手續(xù)費包含銀行手續(xù)費嗎
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2022-03-25
建筑服務收入，企業(yè)所得稅匯算清繳時填到主營業(yè)務收入的哪個項目里面
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2022-05-18
收個稅手續(xù)費返還，記賬借銀行存款貸營業(yè)外收入，未繳納增值稅，企業(yè)所得稅匯算清繳事納稅調整需要填在哪
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2020-05-23
2021年的企業(yè)所得稅匯算清繳的職工薪酬表的第1次，工資薪金支出的賬載金額是填寫2021年的科目應付職工薪酬－職工工資的貸方金額100萬吧？？？？然后實際發(fā)生金額是填寫2021年的科目應付職工薪酬-職工工資的借方金額80萬吧？？那么申報個稅的2021年所屬期的工資總額應該跟2021年科目應付職工薪酬-職工工資的借方金額80萬一樣吧？？？？但是說在2021年1月發(fā)的是2020年12月的工資，在2022年1月才發(fā)2021年12月的工資，那么怎么填寫才是不調增2021年工資的呢？
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2022-05-14
老師，我為了以后升規(guī)上企業(yè)和企業(yè)所得稅匯算清繳統計方便，我想原來的科目都太老了，有10多年了，比如應付工資現在是應付職工薪酬，我新建賬套的2007新會計準則，那科目下面設級怎么設，1001是現金
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2024-01-13
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳的資產總額季度平均值的算法是怎么樣算的？
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2023-03-21
老師，我們是四月份拿到雙軟認定的，5月份做了增值稅即征即退備案，目前還沒做兩免三減半的備案，這個季度盈利了，要繳納企業(yè)所得稅，請問我現在做兩免三減半備案，之后的第三季度還用交企業(yè)所得稅嗎？還是季度都要交，到年底匯算清繳時再退?
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2019-07-28
你好，老師！我們企業(yè)存在異地預繳企業(yè)所得稅，匯算清繳不給我們退，原因是當地國稅局不存在預繳，外地預繳不給退，老師那這個稅要怎么退啊？怎么處理啊
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2022-09-09
現在我在做2016年12月的賬，我想請問一下，每季度，如果我們有利潤將要計提企業(yè)所得稅，這個月我們的利潤表的營業(yè)利潤是6000元，計提企業(yè)所得稅是不是6000*25%=1500，還是要考慮全年的費用，來調增調減后在計提呢，比如看招待費是多少，等等問題，我記得考慮這些問題是到次年企業(yè)所得稅的匯算清繳時，在考慮的，
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2017-01-11
公司2016成立年收入為2000塊錢，費用為幾百萬，企業(yè)匯算清繳還需要繳納企業(yè)所得稅嗎？研發(fā)項目還需要加計扣除嗎？如果反正不交稅的話，研發(fā)項目加不加計扣除有啥影響嗎？
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2017-05-30
請問老師，稅務局打電話說我們企業(yè)匯算清繳企業(yè)所得稅交的太少，讓補交企業(yè)所得稅，這個分錄應該怎么做?。?/span>
1/2052
2020-07-07
您好，請問一下匯算清繳時最終算出的應交企業(yè)所得稅包括涉及損益類的和不涉及損益類的，最后分錄應怎么做啊
1/878
2019-06-05
老師，您好，麻煩幫我看下匯算清繳哪里填錯了，總是提示說我多交稅，要給我退稅，我檢查了下，和去年第一季度企業(yè)所得稅的數字相關
8/385
2022-03-23
老師我們是民間非營利組織，第一季度企業(yè)所得稅預交了400元，整年下來，有一個項目在2022年做完了，凈資產變動額是負數，沒有調整項，做匯算清繳時退費的話，會引起稅務的注意，核查嗎
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2023-05-26
1、關于匯算清繳，需要調增的項目有哪些？2、當我在匯算清繳的時候，調增了相關的項目。然后產生的是不是補交企業(yè)所得稅？3、補交這個稅是在什么時候？4、是不是交了稅之后才做分錄？實際影響的是不是當月處理的利潤金額？謝謝老師。
1/712
2018-05-21
老師那個匯算清繳后 補交企業(yè)所得稅怎么做分錄 后面附什么單據呢
1/462
2021-05-18
我們公司是小型微利企業(yè)，在算清算時那個減免的所得額用應納稅所得額*15%，我想問下， 這個15%是怎么得出的
1/1093
2019-04-15